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- [ 索引號(hào) ]
- 11500113MB1559068C/2021-00004
- [ 發(fā)文字號(hào) ]
- [ 主題分類 ]
- 財(cái)政
- [ 體裁分類 ]
- 財(cái)政預(yù)算、決算
- [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ]
- 巴南區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2021-04-16
- [ 發(fā)布日期 ]
- 2021-04-16
重慶市巴南區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2021年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和方針政策，組織實(shí)施相關(guān)地方行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。編制全區(qū)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬訂相關(guān)政策措施和評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、管理，促進(jìn)大數(shù)據(jù)政用、民用、商用。負(fù)責(zé)全區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理。負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)信息化應(yīng)用工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、信息化領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)<重慶市巴南區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（巴南委發(fā)〔2019〕3號(hào)）文件，新組建區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局，核定行政編制9名，內(nèi)設(shè)科室3個(gè)；下設(shè)區(qū)信息化管理服務(wù)中心（非獨(dú)立核算單位），核定事業(yè)編制5名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1110萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1110萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加227.29萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加194萬元，基本支出經(jīng)費(fèi)撥款增加33.29萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1110萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1065.65萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算22.38萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.78萬元，住房保障支出預(yù)算11.19萬元。支出預(yù)算較2020年增加227.29萬元，主要是基本支出預(yù)算增加33.29萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加194 萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1110萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1110萬元，比2020年增加227.29萬元。其中：基本支出268萬元，比2020年增加33.29萬元，主要原因是其他工資福利支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品和服務(wù)支出；項(xiàng)目支出?? 842萬元，比2020年增加194萬元，主要原因是我局業(yè)務(wù)工作較2020年有所增加，主要用于大數(shù)據(jù)平臺(tái)（二期）、“云長(zhǎng)制”信息服務(wù)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)招商、智能化創(chuàng)新應(yīng)用、信息基礎(chǔ)設(shè)施5G通信運(yùn)營(yíng)等重點(diǎn)工作。
重慶市巴南區(qū)大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展管理局2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬元，比2020年增加0萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用4萬元，比2020年增加0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2020年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年增加0萬元；主要原因是我單位無公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 72.18萬元，比上年增加0.49萬元，主要原因?yàn)槠渌煌ㄙM(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出有所增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額465萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算465萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算465萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款842萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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