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- [ 索引號 ]
- 11500113009307113F/2020-00015
- [ 發文字號 ]
- [ 主題分類 ]
- 區縣（自治縣）政府
- [ 體裁分類 ]
- 財政預算、決算
- [ 發布機構 ]
- 巴南區信訪辦
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-22
- [ 發布日期 ]
- 2020-09-22
重慶市巴南區信訪辦公室2019年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行信訪工作法律法規相關規定，落實黨中央、國務院及市委、市政府關于信訪工作的決策部署，研究部署、協調推動全區信訪工作。
2.負責處理區內外群眾給區委、區政府的來信，接待群眾來訪；負責人民建議征集工作。
3.負責向區委、區政府及領導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定完善有關政策的建議。
4.承辦上級信訪部門和區委、區政府及領導同志交辦的信訪事項，督促檢查領導同志批示信訪案件的落實情況。向鎮街、部門、有關單位轉送、交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。
5.協調處理跨地區、跨部門的重要信訪問題；綜合協調處理群眾進京、到市、到區上訪和異常、突發信訪事件。
6.協調指導全區信訪工作，督促、檢查、指導鎮街、部門、有關單位信訪工作，總結推廣信訪工作經驗，提出加強和改進信訪工作的意見和建議。
7.制定完善并組織實施信訪問題排查化解制度，建立完善信訪信息、社情民意匯集分析、研判機制，組織開展信訪穩定突出問題專項治理工作。
8.統籌負責全區領導干部接訪下訪群眾工作。
9.負責全區社會穩定風險評估工作，督促指導責任單位按照規定開展社會穩定風險評估。
10.抓好全區信訪干部隊伍建設，組織信訪干部業務培訓；負責網上信訪工作，指導全區信訪信息化建設和應用。
（二）單位構成及內設機構設置。
重慶市巴南區信訪辦公室為一級預算單位，內設機構有綜合科、接訪辦信科（人民建議征集辦）、復查督查科、信訪穩定協調科4個科室，下屬區信訪投訴受理中心（六級職員事業單位）。
二、部門決算情況說明
（一）財政撥款收入支出決算總體情況說明
區信訪辦2019年度收入總計1079.19萬元(全部為財政撥款收入），支出總計1079.19萬元（全部為財政撥款支出）：一是與上年決算數相比，財政撥款收入支出均為1079.19萬元，較上年決算數減少40.96萬元，減少3.66 %。主要原因是一般公共服務支出、項目支出有所減少。二是與年初預算數相比，增加13.26萬元，增加1.24%。主要原因是衛生健康支出和住房保障支出有所增加。
區信訪辦2019年度年末結轉和結余0萬元。
區信訪辦2019年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出912.87萬元，占84.59%，較年初預算數減少15.7萬元，主要原因是辦公費、差旅費、其他交通費、其他工資福利費、項目經費等減少；社會保障與就業支出53.65萬元，占4.97%，較年初預算數減少22.58萬元，下降29.62%，主要原因是醫療、工傷、生育等減少；衛生健康支出36.99萬元，占3.43%，較年初預算數增加7.10萬元，增長23.75%，主要原因是在職基本醫療繳費、醫保墊底等增加；住房保障支出75.68萬元，占7.01%，較年初預算數增加44.44萬元，增長142.25%，主要原因是住房公積金、住房補貼等增加。
（二）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
區信訪辦2 019年度一般公共財政撥款基本支出755.49萬元。其中：人員經費629.46萬元，較上年增加37.76萬元，增長6.38%，主要原因是平時考核、年終績效目標考核、應休未休公休假等支出的增加，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出。人員經費用途主要包基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費126.03萬元，較上年增加17.78萬元，增長16.42%，主要原因是辦公費、差旅費、辦公設備購置等費用的增加。公用經費用途主要包括辦公費、三公經費、差旅費、工會經費、印刷費、勞務費等。
（三）本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況。
????2019年度“三公”經費支出共計6.48萬元，較年初預算數減少4.82萬元，下降42.65%，減少的主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費。二是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（二）“三公”經費分項支出情況。
??? 因公出國（境）費用0.00萬元。
公務車購置費0.00萬元。
公務車運行維護費4.55萬元，主要用于主要用于維穩處突用車、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數減少1.45萬元，下降24.17%；較上年支出數減少1.18萬元，下降20.59%，減少主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。
公務接待費1.93萬元，主要用于接待其他區信訪辦來區交流學習、接待相關部門檢查指導工作發生的接待支出，費用支出較年初預算數減少3.37萬元，下降63.58%；較上年支出數減少2.55萬元，下降56.92%，減少的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況。
?2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待16批次162人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費119.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.55萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出126.03萬元，機關運行經費主要用于開支差旅費（53.28萬元）、其他商品和服務支出（22.18萬元）、三公經費（6.48萬元）、其他交通費用（14.35萬元）、工會經費（6.83萬元）、福利費（5.4萬元）等。機關運行經費較上年決算數增加17.78萬元，增長16.42%，主要原因是今年差旅費、會議費、培訓費等增加。
此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出3.01萬元，較上年決算數增加2.32萬元，增長336.23%，主要原因是“兩會”“六四”“七五”“國慶”等敏感節點工作會議增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出3.07萬元，較上年決算數增加1.42萬元，增長86.06%，主要原因是信訪業務工作、領導干部參加市、區培訓會增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，區信訪辦一般公務用車1輛，無其他專用設備等。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度區信訪辦未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
????本單位對4個項目開展了績效自評，涉及資金323.7萬元，2019年區信訪辦編制績效目標的項目共4個，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金323.7萬元；分別是解決特殊疑難信訪問題專項經費、信訪維穩專項經費、退役人員幫扶解困補助經費。本單位無委托第三方形式開展績效自評項。
?（二）績效自評結果
區信訪辦2019年編制重點專項績效項目1個，系信訪維穩專項經費。項目全年預算數為130萬元，執行數為121萬元，完成預算的93.08%。
主要成效：一是通過暢通信訪渠道、深入開展干部接訪下訪、大力推進網上信訪、排查化解矛盾糾紛、推進信訪積案化解、 加強維穩力度，確保不發生進京、到市大規模集訪。二是加大進京、到市勸返處置力度，及時妥善處置突發事件，加強督導檢查力度，確保敏感節點不發生進京、到市非訪，不發生區內重大突發事件及個人極端事件，實現全區大局穩定。
發現的問題：敏節點安排工作力度不夠；社會矛盾糾紛仍然較多；全區信訪“四重”案件攻堅化解任務繁重；進京非訪和越級上訪防控難度較大。
下一步改進措施：一是持續抓好“四重案件”攻堅。樹立“抓發展做好加法，抓問題化解善作減法”的理念，統籌用好經濟、政治、法律、政策、調解、心理疏導等多種方法，強化督促、協調、指導。二是持續加強矛盾糾紛排查化解。堅持定期動態排查矛盾糾紛，建立臺賬、動態更新，制定化解穩控方案，堅決防止矛盾上行。三是持續夯實信訪基礎業務。嚴格落實領導干部接訪下訪制度，及時辦理群眾初信初訪，持續推進網上信訪，深入推動“最多訪一次”，確保群眾合理合法訴求及時就地解決。
2019年度項目績效目標自評表 | ||||||
專項名稱 | 信訪維穩專項經費 | 聯系人及 電話 | ||||
主管部門 | 重慶市巴南區信訪辦公室 | 預算單位 | 重慶市巴南區信訪辦公室 | |||
項目資金（萬元） | 年初預算數 | 全年預算數 | 全年執行數 | 資金執行率（%) | 執行率未達100%原因、下一步措施 | |
年度總金額 | 130 | 121 | 121 | 93.08 | 年終調整預算 | |
其中:市級支出 | / | |||||
補助區縣 | / | |||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||
網上信訪信息系統“五率”達到市里要求；中央、市交辦信訪案件，信訪復核案件撤銷率不超過10%；開展領導干部接訪下訪、人民建議征集和社情民意，及時就地解決群眾訴求；矛盾糾紛排查化解率達到85%以上，重點群體重點人員管控到位；信訪法治化建設取得階段性成效。確保不發生進京、到市大規模集訪，敏感節點不發生進京非訪，不發生區內重大突發事件及個人極端事件，確保全區大局穩定。 | 完成網上信訪信息系統“五率”；完成中央、市交辦信訪案件，信訪復核案件撤銷率不超過10%；開展領導干部接訪下訪、人民建議征集和社情民意，及時就地解決群眾訴求；矛盾糾紛排查化解率達到85%以上，重點群體重點人員管控到位；信訪法治化建設取得階段性成效。確保不發生進京、到市大規模集訪，敏感節點不發生進京非訪，不發生區內重大突發事件及個人極端事件，確保全區大局穩定。 | |||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 年度指標值 | 全年完成值 | 未完成績效目標或偏離較多的原因,下一步改進措施 | |
社會效益指標 | 開展領導干部接訪下訪、人民建議征集和社情民意，及時就地解決群眾訴求。 | 確保不發生進京、到市大規模集訪，敏感節點不發生進京非訪。 | ||||
社會效益指標 | 矛盾糾紛排查化解率達到85%以上，信訪法治化建設取得階段性成效。 | 不發生區內重大突發事件及個人極端事件全區大局穩定。 | ||||
其他說明 | 涉及該項目績效的其他情況說明。若無，則不填。 | |||||
五、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
?? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
?? （五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?? （七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
?? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
?? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?? （十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??? 六、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-66219795。
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文件下載：
附件1：收入支出決算總表.xls
附件2：收入決算表.xls
附件3：支出決算表.xls
附件4：財政撥款收入支出決算總表.xls
附件5：一般公共預算財政撥款收入支出決算表.xls
附件6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls
附件7：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls
附件8：機構運行信息表.xls
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