| [ 索引號 ] | 11500113009307930M/2024-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區魚洞街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 發布日期 ] | 2024-02-22 |
重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處2024年部門預算情況說明
????一、單位基本情況
（一）職能職責
加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。
強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。
強化公共管理職能。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。
強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監督能力。
（二）單位構成
魚洞街道內設9個機構處室，分別是黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。下屬7個二級預算單位，分別是農業服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、城鎮管理服務中心、社區事務服務中心。
（三）人員情況
1.魚洞街道現有人員編制113人，實際在職103人。其中：行政編制36人，實有32人；司法編制3人，實有3人；機關工勤編制1人，實有1人；財政參公編制4人，實有4人；城市管理綜合行政執法支隊魚洞大隊參公編制19人，實有16人；事業編制50人，實有47人。
2.退休人員147人。
3.聘用人員92人。其中：綜合服務崗22人，綜治網格員5人，安監協管員1人，市政協勤59人，兩新黨建指導員1人，環衛檢查員4人。
4.困難群眾及優撫對象人員1194人。其中：特困人員57人，享受殘疾人兩項補貼673人，高齡失能老人51人，百歲老人3人，享受殘疾人三輪車主生活補助15人，事實無人撫養人員13人，享受企業精簡職工救助4人，原襄渝鐵路職業病(矽肺）4人，城鎮定救2人，孤兒2人，傷殘軍人103人，享受1-4級殘疾軍人護理費人員4人，參戰參核人員112人，三屬4人，在鄉老復員軍人4人，帶病回鄉軍人12人，烈士遺屬優待10人，無軍籍代管退休人員?1?人，60歲以上農村籍退役士兵27人，企業三類人員困難補助8人，義務兵優待金85人。
5.村居人員332人。其中：轄5個行政村、39個村民小組，村專職干部29人，本土人才5人，社長39人，村監督委員會15人；8個社區居委會，社區專職工作者68人，152個居民小組，居民小組長152人，監督委員會24人。
（四）車輛情況
公務用車9輛。其中:一般公務用車8輛、執勤執法用車1輛。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數4952萬元，其中：一般公共預算撥款4952萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少2945萬元，主要是非在編人員工資等基本支出經費撥款減少122萬元；百勝村美麗家園建設項目經費撥款減少200萬元；農村移民安置區生產生活設施改善工程項目經費撥款減少2474萬元；城鎮老舊小區改造、一事一議等項目經費撥款減少149萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數4952萬元，其中：一般公共服務支出預算1528萬元，公共安全支出預算62萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算78萬元，社會保障和就業支出預算1518萬元，衛生健康支出預算140萬元，節能環保支出預算15萬元，城鄉社區支出預算749萬元，農林水支出預算524萬元，住房保障支出281萬元，災害防治及應急管理支出預算56萬元。支出預算較2023年減少2945萬元，主要是基本支出預算減少122萬元，項目支出預算減少2823萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入4952萬元，一般公共預算財政撥款支出4952萬元，比2023年減少2945萬元。其中：基本支出3048萬元，比2023年減少122萬元，主要原因是非在編人員工資減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1904萬元，比2023年減少2823萬元，主要原因是百勝村美麗家園建設、農村移民安置區生產生活設施改善工程、城鎮老舊小區改造、一事一議等項目經費減少，主要用于村（社區）組織運轉、安全穩定、鄉村公路養護、老舊小區維修改造等重點工作。
本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算28萬元，比2023年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年預算一致；公務接待費1萬元，比2023年減少2萬元，主要原因是厲行節約，嚴格執行公務接待有關規定；公務用車運行維護費27萬元，與2023年預算一致；公務用車購置費0萬元，與2023年預算一致。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費441萬元，比上年增加26萬元，主要原因為2024年人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1904萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛9輛，其中一般公務用車8輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：范天慧? 聯系方式：023-66232785
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 4,816.57 | 一、本年支出 | 4,951.59 | 4,951.59 | ||
| 一般公共預算撥款 | 4,816.57 | 一般公共服務支出 | 1,527.83 | 1,527.83 | ||
| 政府性基金預算撥款 | 公共安全支出 | 62.37 | 62.37 | |||
| 國有資本經營預算撥款 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | 78.36 | |||
| 二、上年結轉 | 135.01 | 社會保障和就業支出 | 1,518.01 | 1,518.01 | ||
| 一般公共預算撥款 | 135.01 | 衛生健康支出 | 140.26 | 140.26 | ||
| 政府性基金預算撥款 | 節能環保支出 | 15.00 | 15.00 | |||
| 國有資本經營預算撥款 | 城鄉社區支出 | 749.38 | 749.38 | |||
| 農林水支出 | 523.93 | 523.93 | ||||
| 住房保障支出 | 280.87 | 280.87 | ||||
| 災害防治及應急管理支出 | 55.58 | 55.58 | ||||
| 二、結轉下年 | ||||||
| 收入合計 | 4,951.59 | 支出合計 | 4,951.59 | 4,951.59 | ||
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 功能分類科目 | 2024年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合??? 計 | 4,951.59 | 3,048.34 | 1,903.25 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,527.83 | 1,114.75 | 413.08 |
| 20101 | 人大事務 | 21.68 | 21.68 | |
| 2010101 | 行政運行 | 21.68 | 21.68 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,359.28 | 946.20 | 413.08 |
| 2010301 | 行政運行 | 946.20 | 946.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 413.08 | 413.08 | |
| 20106 | 財政事務 | 73.68 | 73.68 | |
| 2010601 | 行政運行 | 73.68 | 73.68 | |
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 73.19 | 73.19 | |
| 2013101 | 行政運行 | 73.19 | 73.19 | |
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 20406 | 司法 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 2040601 | 行政運行 | 56.25 | 56.25 | |
| 2040602 | 一般行政管理事務 | 6.12 | 6.12 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 2070109 | 群眾文化 | 63.36 | 63.36 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,518.01 | 890.65 | 627.36 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 107.25 | 107.25 | |
| 2080104 | 綜合業務管理 | 107.25 | 107.25 | |
| 20802 | 民政管理事務 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 2080208 | 基層政權建設和社區治理 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 693.94 | 693.94 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 174.04 | 174.04 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 87.02 | 87.02 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 432.88 | 432.88 | |
| 20810 | 社會福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 20821 | 特困人員救助供養 | 15.00 | 15.00 | |
| 2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20828 | 退役軍人管理事務 | 26.72 | 26.72 | |
| 2082850 | 事業運行 | 26.72 | 26.72 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 140.26 | 125.26 | 15.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 125.26 | 125.26 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 73.15 | 73.15 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 43.15 | 43.15 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.96 | 8.96 | |
| 21013 | 醫療救助 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101399 | 其他醫療救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 211 | 節能環保支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21101 | 環境保護管理事務 | 15.00 | 15.00 | |
| 2110199 | 其他環境保護管理事務支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 749.38 | 359.16 | 390.22 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 677.24 | 359.16 | 318.08 |
| 2120104 | 城管執法 | 239.64 | 239.64 | |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 437.60 | 119.52 | 318.08 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 72.14 | 72.14 | |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 72.14 | 72.14 | |
| 213 | 農林水支出 | 523.93 | 222.48 | 301.45 |
| 21301 | 農業農村 | 247.48 | 222.48 | 25.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 222.48 | 222.48 | |
| 2130199 | 其他農業農村支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21307 | 農村綜合改革 | 276.45 | 276.45 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 276.45 | 276.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 146.10 | 134.77 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |
| 2210108 | 老舊小區改造 | 134.77 | 134.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 146.10 | 146.10 | |
| 224 | 災害防治及應急管理支出 | 55.58 | 55.34 | 0.24 |
| 22401 | 應急管理事務 | 55.34 | 55.34 | |
| 2240150 | 事業運行 | 55.34 | 55.34 | |
| 22402 | 消防救援事務 | 0.24 | 0.24 | |
| 2240299 | 其他消防救援事務支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計?? | 3,048.34 | 2,607.14 | 441.20 | |
| 301 | 工資福利支出 | 2,023.92 | 2,023.92 | |
| 30101 | 基本工資 | 458.53 | 458.53 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 203.27 | 203.27 | |
| 30103 | 獎金 | 395.76 | 395.76 | |
| 30107 | 績效工資 | 430.68 | 430.68 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 174.04 | 174.04 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 87.02 | 87.02 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 108.78 | 108.78 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 8.96 | 8.96 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 3.26 | 3.26 | |
| 30113 | 住房公積金 | 146.10 | 146.10 | |
| 30114 | 醫療費 | 7.52 | 7.52 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 586.69 | 145.49 | 441.20 |
| 30201 | 辦公費 | 105.00 | 105.00 | |
| 30202 | 印刷費 | 10.00 | 10.00 | |
| 30203 | 咨詢費 | 15.00 | 15.00 | |
| 30205 | 水費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 電費 | 27.00 | 27.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 57.47 | 57.47 | |
| 30211 | 差旅費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 20.00 | 20.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 3.38 | 3.38 | |
| 30217 | 公務接待費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30226 | 勞務費 | 176.84 | 93.84 | 83.00 |
| 30228 | 工會經費 | 22.27 | 22.27 | |
| 30229 | 福利費 | 49.33 | 49.33 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 27.00 | 27.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 53.65 | 51.65 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 14.75 | 14.75 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 437.73 | 437.73 | |
| 30302 | 退休費 | 391.02 | 391.02 | |
| 30305 | 生活補助 | 4.85 | 4.85 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 29.40 | 29.40 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 12.46 | 12.46 | |
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 2024年預算數 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 28.00 | 27.00 | 27.00 | 1.00 | ||
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| （備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） | ||||
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處部門收支總表 | |||
| 單位：萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 合計 | 4,951.59 | 合計 | 4,951.59 |
| 一般公共預算資金 | 4,951.59 | 一般公共服務支出 | 1,527.83 |
| 政府性基金預算資金 | 公共安全支出 | 62.37 | |
| 國有資本經營預算資金 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | |
| 財政專戶管理資金 | 社會保障和就業支出 | 1,518.01 | |
| 事業收入資金 | 衛生健康支出 | 140.26 | |
| 上級補助收入資金 | 節能環保支出 | 15.00 | |
| 附屬單位上繳收入資金? | 城鄉社區支出 | 749.38 | |
| 事業單位經營收入資金 | 農林水支出 | 523.93 | |
| 其他收入資金? | 住房保障支出 | 280.87 | |
| 災害防治及應急管理支出 | 55.58 | ||
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處部門收入總表 | ||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||
| 科目 | 總計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計 | 4951.59? | 135.01? | 4816.57? | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,527.83 | 1,527.83 | |||||||||
| 20101 | 人大事務 | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 2010101 | 行政運行 | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,359.28 | 1,359.28 | |||||||||
| 2010301 | 行政運行 | 946.20 | 946.20 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 413.08 | 413.08 | |||||||||
| 20106 | 財政事務 | 73.68 | 73.68 | |||||||||
| 2010601 | 行政運行 | 73.68 | 73.68 | |||||||||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 73.19 | 73.19 | |||||||||
| 2013101 | 行政運行 | 73.19 | 73.19 | |||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 62.37 | |||||||||
| 20406 | 司法 | 62.37 | 62.37 | |||||||||
| 2040601 | 行政運行 | 56.25 | 56.25 | |||||||||
| 2040602 | 一般行政管理事務 | 6.12 | 6.12 | |||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | 78.36 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 78.36 | |||||||||
| 2070109 | 群眾文化 | 63.36 | 63.36 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,518.01 | 1,518.01 | |||||||||
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 107.25 | 107.25 | |||||||||
| 2080104 | 綜合業務管理 | 107.25 | 107.25 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事務 | 652.24 | 652.24 | |||||||||
| 2080208 | 基層政權建設和社區治理 | 652.24 | 652.24 | |||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 693.94 | 693.94 | |||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 174.04 | 174.04 | |||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 87.02 | 87.02 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 432.88 | 432.88 | |||||||||
| 20810 | 社會福利 | 22.86 | 22.86 | |||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |||||||||
| 20821 | 特困人員救助供養 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 20828 | 退役軍人管理事務 | 26.72 | 26.72 | |||||||||
| 2082850 | 事業運行 | 26.72 | 26.72 | |||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 140.26 | 140.26 | |||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 125.26 | 125.26 | |||||||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 73.15 | 73.15 | |||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 43.15 | 43.15 | |||||||||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.96 | 8.96 | |||||||||
| 21013 | 醫療救助 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2101399 | 其他醫療救助支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 211 | 節能環保支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 21101 | 環境保護管理事務 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2110199 | 其他環境保護管理事務支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 749.38 | 749.38 | |||||||||
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 677.24 | 677.24 | |||||||||
| 2120104 | 城管執法 | 239.64 | 239.64 | |||||||||
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 437.60 | 437.60 | |||||||||
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 72.14 | 72.14 | |||||||||
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 72.14 | 72.14 | |||||||||
| 213 | 農林水支出 | 523.93 | 523.93 | |||||||||
| 21301 | 農業農村 | 247.48 | 247.48 | |||||||||
| 2130104 | 事業運行 | 222.48 | 222.48 | |||||||||
| 2130199 | 其他農業農村支出 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 21307 | 農村綜合改革 | 276.45 | 276.45 | |||||||||
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 276.45 | 276.45 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 134.77 | 146.10 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |||||||||
| 2210108 | 老舊小區改造 | 134.77 | 134.77 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 146.10 | 146.10 | |||||||||
| 224 | 災害防治及應急管理支出 | 55.58 | 0.24 | 55.34 | ||||||||
| 22401 | 應急管理事務 | 55.34 | 55.34 | |||||||||
| 2240150 | 事業運行 | 55.34 | 55.34 | |||||||||
| 22402 | 消防救援事務 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 2240299 | 其他消防救援事務支出 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 4951.59? | 3048.34? | 1903.25? | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,527.83 | 1,114.75 | 413.08 |
| 20101 | 人大事務 | 21.68 | 21.68 | |
| 2010101 | 行政運行 | 21.68 | 21.68 | |
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,359.28 | 946.20 | 413.08 |
| 2010301 | 行政運行 | 946.20 | 946.20 | |
| 2010302 | 一般行政管理事務 | 413.08 | 413.08 | |
| 20106 | 財政事務 | 73.68 | 73.68 | |
| 2010601 | 行政運行 | 73.68 | 73.68 | |
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 73.19 | 73.19 | |
| 2013101 | 行政運行 | 73.19 | 73.19 | |
| 204 | 公共安全支出 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 20406 | 司法 | 62.37 | 56.25 | 6.12 |
| 2040601 | 行政運行 | 56.25 | 56.25 | |
| 2040602 | 一般行政管理事務 | 6.12 | 6.12 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 78.36 | 63.36 | 15.00 |
| 2070109 | 群眾文化 | 63.36 | 63.36 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 1,518.01 | 890.65 | 627.36 |
| 20801 | 人力資源和社會保障管理事務 | 107.25 | 107.25 | |
| 2080104 | 綜合業務管理 | 107.25 | 107.25 | |
| 20802 | 民政管理事務 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 2080208 | 基層政權建設和社區治理 | 652.24 | 62.74 | 589.50 |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 693.94 | 693.94 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 174.04 | 174.04 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 87.02 | 87.02 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 432.88 | 432.88 | |
| 20810 | 社會福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 2081002 | 老年福利 | 22.86 | 22.86 | |
| 20821 | 特困人員救助供養 | 15.00 | 15.00 | |
| 2082102 | 農村特困人員救助供養支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20828 | 退役軍人管理事務 | 26.72 | 26.72 | |
| 2082850 | 事業運行 | 26.72 | 26.72 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 140.26 | 125.26 | 15.00 |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 125.26 | 125.26 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 73.15 | 73.15 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 43.15 | 43.15 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 8.96 | 8.96 | |
| 21013 | 醫療救助 | 15.00 | 15.00 | |
| 2101399 | 其他醫療救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 211 | 節能環保支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21101 | 環境保護管理事務 | 15.00 | 15.00 | |
| 2110199 | 其他環境保護管理事務支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 749.38 | 359.16 | 390.22 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 677.24 | 359.16 | 318.08 |
| 2120104 | 城管執法 | 239.64 | 239.64 | |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 437.60 | 119.52 | 318.08 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 72.14 | 72.14 | |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 72.14 | 72.14 | |
| 213 | 農林水支出 | 523.93 | 222.48 | 301.45 |
| 21301 | 農業農村 | 247.48 | 222.48 | 25.00 |
| 2130104 | 事業運行 | 222.48 | 222.48 | |
| 2130199 | 其他農業農村支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21307 | 農村綜合改革 | 276.45 | 276.45 | |
| 2130705 | 對村民委員會和村黨支部的補助 | 276.45 | 276.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 280.87 | 146.10 | 134.77 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 134.77 | 134.77 | |
| 2210108 | 老舊小區改造 | 134.77 | 134.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 146.10 | 146.10 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 146.10 | 146.10 | |
| 224 | 災害防治及應急管理支出 | 55.58 | 55.34 | 0.24 |
| 22401 | 應急管理事務 | 55.34 | 55.34 | |
| 2240150 | 事業運行 | 55.34 | 55.34 | |
| 22402 | 消防救援事務 | 0.24 | 0.24 | |
| 2240299 | 其他消防救援事務支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| A | 貨物 | ||||||||||
| B | 服務 | ||||||||||
| C | 工程 | ||||||||||
| （備注：本單位無政府采購預算，故此表無數據。） | |||||||||||
| 2024年部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處 | 區級支出預算總量 | 4951.59 | ||
| 當年整體績效目標 | 2024年街道預算收支平衡無赤字，按區財政局的要求完成財政預決算編制、預算執行、預決算公開、績效管理、資金管理、國有資產管理、會計核算等工作，嚴控“三公”經費支出，做到“三公”經費預決算金額較上年只減不增，預決算公開率100%，壓減一般性支出，保障政府機關正常運轉；改善城鄉面貌，全力推動環山路、美麗家園、老舊小區改造等項目建設，優化提升人居環境，轄區群眾滿意度達95%；增進民生福祉，持續優化社區居家養老服務，提檔升級公共服務，落實落細就業優先、社保兜底等政策，推進養老保險、醫療保險等全民參保計劃，城鄉居民基本醫療保險參保率達95%以上；營造和諧環境，持續開展重點領域、重點時段、重點區域的安全生產整治，抓實風險隱患整治排查整治，全力保障群眾生命財產安全，安全穩定工作有效完成。 | ||||
| 績效指標 | 指標名稱 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| “三公”經費預決算降幅 | 10 | % | ≥ | 0 | |
| 城鄉居民基本醫療保險參保率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 文化活動開展場次 | 10 | 次 | ≥ | 12 | |
| 預算執行率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 政府預決算公開率（除涉密信息外） | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 老舊小區改造等項目完成情況 | 20 | 無 | 定性 | 優 | |
| 預決算及時編制率 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 安全穩定工作完成情況 | 10 | 無 | 定性 | 有效完成 | |
| 轄區群眾滿意度 | 10 | % | ≥ | 95 | |
| 2024年區級重點專項資金績效目標表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 單位信息： | 項目名稱： | 職能職責與活動： | ||||||||
| 主管部門： | 項目經辦人： | 項目總額（萬元）： | ||||||||
| 預算執行率權重(%)： | 項目經辦人電話： | 其中： | 區級財政資金： | |||||||
| 整體目標： | ||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標????性質 | 歷史????參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重（%） | 指標????????方向性 | ||
| 產出指標 | 數量指標 | |||||||||
| 質量指標 | ||||||||||
| 時效指標 | ||||||||||
| 成本指標 | ||||||||||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||||||||
| 社會效益指標 | ||||||||||
| 生態效益指標 | ||||||||||
| 可持續影響指標 | ||||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | |||||||||
| （備注：本單位無重點專項資金績效目標，故此表無數據。） | ||||||||||
| 2024年區級一般性項目績效目標表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 單位信息： | 922001-重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處(本級) | 項目名稱： | 體制結算—文體活動經費 | 職能職責與活動： | 15-社區文化服務中心/01-文體活動 | |||||
| 主管部門： | 922-重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處 | 項目經辦人： | 王星云 | 項目總額（元）： | 10.00? | |||||
| 預算執行率權重(%)： | 10 | 項目經辦人電話： | 66235911 | 其中： | 區級財政資金： | 10.00? | ||||
| 整體目標： | 通過開展各類文體活動，豐富轄區群眾文化生活，為廣大群眾基本文化需求創造良好條件，提供有力保障，不斷增強人民群眾對公共文化服務的獲得感、幸福感。 | |||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標?性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重（%） | 指標????????方向性 | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 全年開展活動次數 | ＝ | 12 | 次 | 30 | 正向指標 | |||
| 質量指標 | 資金使用規范率 | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 豐富轄區群眾文化生活 | 定性 | 有效豐富 | 20 | 正向指標 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指標 | |||
| 2024年區級一般性項目績效目標表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 單位信息： | 922001-重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處(本級) | 項目名稱： | 體制結算—鎮街污水管網維護費 | 職能職責與活動： | 20-城鎮管理服務中心/02-污水管網維護 | |||||
| 主管部門： | 922-重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處 | 項目經辦人： | 田佳 | 項目總額（元）： | 10.00? | |||||
| 預算執行率權重(%)： | 10 | 項目經辦人電話： | 66232353 | 其中： | 區級財政資金： | 10.00? | ||||
| 整體目標： | 及時清掏雨污井、疏通雨污管網、更換井蓋、維修管網，污水溯源排查，確保不出現安全事故，實現安全無污染運行。 | |||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重（%） | 指標????????方向性 | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 雨污管網長度 | ≥ | 71000 | 米 | 30 | 正向指標 | |||
| 質量指標 | 雨污管網維護項目驗收合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 改善環境，確保無污染 | 定性 | 有效改善 | 30 | 正向指標 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指標 | |||
| 2024年區級一般性項目績效目標表 | ||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||
| 單位信息： | 922001-重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處(本級) | 項目名稱： | 體制結算—鄉村公路養護資金 | 職能職責與活動： | 09-規劃建設管理環保辦公室/01-鄉村公路養護資金 | |||||
| 主管部門： | 922-重慶市巴南區人民政府魚洞街道辦事處 | 項目經辦人： | 谷子 | 項目總額（元）： | 45.00? | |||||
| 預算執行率權重(%)： | 10 | 項目經辦人電話： | 66231715 | 其中： | 區級財政資金： | 45.00? | ||||
| 整體目標： | 完成當年目標任務，總體上達到：路基穩固，路面平整，無大坑槽；邊溝、橋涵暢通；路容路貌整潔、小型水毀清理（修復）及時。 | |||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標?性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 度量單位 | 權重（%） | 指標????????方向性 | ||
| 產出指標 | 質量指標 | 公路養護質量 | 定性 | 合格 | 20 | 正向指標 | ||||
| 成本指標 | 村道養護費用標準 | ＝ | 0.24 | 萬元/公里 | 20 | 正向指標 | ||||
| 成本指標 | 鄉道養護費用標準 | ＝ | 1 | 萬元/公里 | 20 | 正向指標 | ||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 提高群眾出行便利性安全性 | 定性 | 有效提高 | 20 | 正向指標 | ||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 96 | % | 10 | 正向指標 | |||
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