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一、單位基本情況

（一）職能職責

加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。

強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

強化公共管理職能。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。

強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監督能力。

（二）機構設置

魚洞街道設置黨政內設機構9個。即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

魚洞街道設置公益性事業機構7個。即：農業服務中心、文化服務中心、社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、城鎮管理服務中心、社區事務服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括街道機關(含參公單位財政辦、城管大隊)、社區文化服務中心、農業服務中心、社會保障服務所、城鎮管理服務中心、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、社區事務服務中心。

（四）人員情況

2023年，人員編制113名，含行政編制36名，司法編制3名，機關工勤編制1名，參公編制23名，事業編制50名；實有103人，含行政32人，司法3人，機關工勤1人，參公20人，事業47人；退休人員147人，遺屬4人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計8049.55萬元，支出總計8049.55萬元。收支較上年決算數減少2038.94萬元，下降20.21%，主要原因是市政維護、疫情防控、違法建筑整治等專項資金減少，相應收支也減少。

2.收入情況。2023年度收入合計8049.55萬元，較上年決算數減少2038.94萬元，下降20.21%，主要原因是市政維護、疫情防控、違法建筑整治等專項資金減少，相應收入也減少。其中：財政撥款收入8049.55萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計8049.55萬元，較上年決算數減少2038.94萬元，下降20.21%，主要原因是市政維護、疫情防控、違法建筑整治等專項資金減少，相應支出也減少。其中：基本支出3276.97萬元，占40.71%；項目支出4772.58萬元，占59.29%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計8049.55萬元。較上年相比，財政撥款收、支總計各減少2038.94萬元，下降20.21%，主要原因是市政維護、疫情防控、違法建筑整治等專項資金減少，相應收支也減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入6452.6萬元，較上年決算數減少2747.3萬元，下降29.86%，主要原因是市政維護、疫情防控、違法建筑整治等專項資金減少，相應收入也減少。較年初預算數增加1329.58萬元，增長25.95%，主要原因是年中追加了優撫生活補助、就業補助、疫情防控處置經費、老舊小區改造等項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出6452.6萬元，較上年決算數減少2747.3萬元，下降29.86%，主要原因是市政維護、疫情防控、違法建筑整治等專項資金減少，相應支出也減少。較年初預算數增加1329.58萬元，增長25.95%，主要原因是年中追加了優撫生活補助、就業補助、疫情防控處置經費、老舊小區改造等項目資金。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1809.35萬元，占28.04%，較年初預算數增加97.05萬元，增長5.67%，主要原因是年中追加了老舊小區維修改造、原錄用鄉鎮企業干部待遇補差等專項資金，相應支出也增加。

（2）國防支出8.4萬元，占0.13%，較年初預算數增加8.4萬元，增長100%，主要原因是年初無預算，年中追加了國防動員經費，相應支出也增加。

（3）公共安全支出54.69萬元，占0.85%，較年初預算數減少2.88萬元，下降5.00%，主要原因是厲行節約，公用經費支出減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出72.52萬元，占1.12%，較年初預算數增加10.85萬元，增長17.59%，主要原因是文體活動增加，相應支出也增加。

（5）社會保障與就業支出2637.87萬元，占40.88%，較年初預算數增加787.98萬元，增長42.60%，主要原因是年中追加了優撫生活補助、就業補助等專項資金，相應支出也增加。

（6）衛生健康支出268.15萬元，占4.16%，較年初預算數增加148.01萬元，增長123.20%，主要原因是年中追加了疫情防控處置經費及優撫對象醫療補助專項經費，相應支出也增加。

（7）節能環保支出21.68萬元，占0.34%，較年初預算數增加21.68萬元，增長100%，主要原因是年初無預算，年中追加了違法建筑整治及耕地恢復補足專項資金，相應支出也增加。

（8）城鄉社區支出473.67萬元，占7.34%，較年初預算數減少61.58萬元，下降11.51%，主要原因是市政維護、污水管網維護經費減少，相應支出也減少。

（9）農林水支出473.9萬元，占7.34%，較年初預算數減少98.76萬元，下降17.25%，主要原因是村運轉等項目經費減少，相應支出也減少。

（10）住房保障支出561.18萬元，占8.70%，較年初預算數增加424.98萬元，增長312.03%，主要原因是年中追加了老舊小區改造專項資金，相應支出也增加。

（11）災害防治及應急管理支出71.18萬元，占1.10%，較年初預算數減少6.18萬元，下降7.99%，主要原因是人員經費支出減少，相應支出也減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出3276.97萬元。其中：人員經費2452.96萬元，較上年決算數增加139.39萬元，增長6.02%，主要原因：一是在職人員增加4人；二是2023年補繳了養老保險、職業年金等社保繳費，相應人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、生活補助等。公用經費824.01萬元，較上年決算數減少63.34萬元，下降7.14%，主要原因是厲行節約，減少公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1596.95萬元，較上年決算數增加708.36萬元，增長79.72%，主要原因是年中追加了百勝村美麗家園建設、移民安置區生產生活設施改善工程、社區治理等專項資金，相應收入也增加。本年支出1596.95萬元，較上年決算數增加708.36萬元，增長79.72%，主要原因是年中追加了百勝村美麗家園建設、移民安置區生產生活設施改善工程、社區治理等專項資金，相應支出也增加。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度本部門“三公”經費支出共計21.96萬元，較年初預算數減少8.04萬元，下降26.8%，主要原因是街道厲行節約、嚴格公車管理，相應支出減少。較上年支出數減少0.12萬元，下降0.54%，主要原因是街道嚴格執行“三公”經費只減不增的原則，嚴格公車管理，減少公務接待批次與人次。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。

公務車購置費0萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。

公務車運行維護費21.96萬元，主要用于灑水作業車、公務用車的運行維護。費用支出較年初預算數減少5.04萬元，下降18.67%，主要原因是街道嚴格執行公務用車管理的有關規定，減少公務用車運行維護費。較上年支出數無增減，基本持平。

公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數減少3萬元，下降100%，主要原因是街道厲行節約，減少公務接待批次與人次。較上年支出數減少0.12萬元，下降100%，主要原因是街道厲行節約，減少公務接待批次與人次。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為9輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.44萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2023年度本單位機關運行經費支出796.16萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、勞務費、水電費、維修（護）費等。機關運行經費較上年決算數增加46.96萬元，增長6.27%，主要原因是人員增加。機關運行經費較年初預算數增加381.24萬元，增長91.88%，主要原因是年初預算時勞務費納入人員經費統計，決算時納入機關運行經費統計。

（二）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車4輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和48個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評48項，涉及資金4908萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

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項目績效自評表

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項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無。

3.關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

?? ?無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。?

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附件：1.2023年魚洞街道收入支出決算表

2.2023年魚洞街道收入決算表

3.2023年魚洞街道支出決算表

4.2023年魚洞街道財政撥款收入支出決算表

5.2023年魚洞街道一般公共預算財政撥款收入支出

決算表?????

6.2023年魚洞街道一般公共預算財政撥款基本支出

決算明細表

7.2023年魚洞街道政府性基金預算財政撥款收入支

出決算表

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支出決算表

? ????????9.2023年魚洞街道機構運行信息決算表

附件1

附件2

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附件3