| [ 索引號(hào) ] | 115001130093085972/2024-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-28 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-28 |
重慶市巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn)人民政府2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算編制（草案）的報(bào)告
——2024年 1 月 31 日在重慶市巴南區(qū)天星寺鎮(zhèn)第二十屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上
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各位代表：
按照會(huì)議安排，現(xiàn)將天星寺鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年預(yù)算編制（草案）的報(bào)告提請(qǐng)鎮(zhèn)人代會(huì)審查，并請(qǐng)各位列席人員提出意見建議。
一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，我鎮(zhèn)緊緊圍繞“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的目標(biāo)要求，統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，嚴(yán)格按照年初區(qū)財(cái)政局安排和鎮(zhèn)人代會(huì)通過的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行。
（一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
我鎮(zhèn)第二十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)2023年度本級(jí)預(yù)算內(nèi)財(cái)政支出預(yù)算為2098.34萬元，截止2023年底，2023年預(yù)算執(zhí)行支出?2660.11萬元。新增區(qū)級(jí)劃撥專項(xiàng)資金561.77萬元，主要包括：2023年區(qū)級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金180萬元、公益性崗位補(bǔ)貼55萬元、2022年一事一議項(xiàng)目資金79.2萬元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助106萬元、新冠感染疫情防控鎮(zhèn)街處置經(jīng)費(fèi)33.2萬元、花房村石橋溝水庫(kù)董上院壩周邊污水管網(wǎng)建設(shè)資金54萬元、2022至2023年耕地恢復(fù)補(bǔ)足資金54.3萬元。
（二）收支平衡及工作情況
2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入2660.11萬元，財(cái)政預(yù)算總支出2660.11萬元，按照現(xiàn)行財(cái)政體制的結(jié)算辦法，我鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年收支平衡，財(cái)政收支總體運(yùn)行良好。正常保障各項(xiàng)民生工程和補(bǔ)貼發(fā)放工作落到實(shí)處，維護(hù)了社會(huì)大局的穩(wěn)定，確保了鎮(zhèn)村兩級(jí)組織的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況良好，均按預(yù)算要求執(zhí)行。
1.嚴(yán)格落實(shí)惠農(nóng)惠民政策。2023年，全鎮(zhèn)累計(jì)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、孤兒補(bǔ)助等民政優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助資金共計(jì)106萬元。
2.嚴(yán)格開展村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。按照區(qū)財(cái)政局安排，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，上報(bào)相關(guān)項(xiàng)目，建成并驗(yàn)收人行便道5公里，當(dāng)年支出相關(guān)項(xiàng)目資金79.2萬元，進(jìn)一步改善了農(nóng)村基建設(shè)施、村容村貌。
3.嚴(yán)格審查財(cái)政扶貧資金支出。圍繞破解貧困戶增收難題，對(duì)建檔立卡貧困對(duì)象給予優(yōu)惠補(bǔ)助，支持產(chǎn)業(yè)扶貧，提升貧困戶收入水平；及時(shí)糾正并幫助解決產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，保障扶貧資金規(guī)范有效使用。
4.嚴(yán)格規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)使用。認(rèn)真審核“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況，2023年累計(jì)支出“三公”經(jīng)費(fèi)（車輛運(yùn)行費(fèi)）14.5萬元，較上年同期下降3%。
5.嚴(yán)格開展內(nèi)部審計(jì)。建立完善了全鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作制度，制定內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃，按照要求認(rèn)真組織開展內(nèi)部審計(jì)工作。
二、2024財(cái)政預(yù)算編制（草案）
（一）預(yù)算編制總體要求
2024年預(yù)算編制，將緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)與今后發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，按照“量力而行、保障基本、規(guī)范透明、嚴(yán)格監(jiān)管”的原則，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。壓縮一般性支出，加大重點(diǎn)工作投入，保障基本公共服務(wù)，強(qiáng)化民生托底；結(jié)合各部門、村（社區(qū)）工作實(shí)際，合理編制全年預(yù)算，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，提高支出精準(zhǔn)度和資金使用效益；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
（二）預(yù)算編制主要依據(jù)
2024年預(yù)算編制，將以《預(yù)算法》為基準(zhǔn)，按照區(qū)財(cái)政局《關(guān)于編制2024年部門預(yù)算的通知》（巴財(cái)局發(fā)〔2023〕195號(hào)）編制基本支出。結(jié)合我鎮(zhèn)財(cái)政收入及發(fā)展形勢(shì)需要，按照“統(tǒng)籌當(dāng)前著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)、堅(jiān)持厲行節(jié)約、保障基本支出、強(qiáng)化預(yù)算約束、規(guī)范項(xiàng)目管理”的編制要求，堅(jiān)持“以收定支、不列赤字”，統(tǒng)籌兼顧保障各項(xiàng)支出。
（三）一般公共預(yù)算收入
2024年，一般公共預(yù)算收入2041.4萬元。全部為上級(jí)補(bǔ)助收入，其中可用財(cái)力加專項(xiàng)補(bǔ)助中的基本支出2039.4萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2萬元。
（四）一般公共預(yù)算支出
2024年，一般公共預(yù)算支出2041.4萬元，全部為本級(jí)支出。本級(jí)支出安排如下：
1.基本支出1302.17萬元：職工工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金支出767.72萬元，職工社保公積金支出249.47萬元，退休人員活動(dòng)、健康修養(yǎng)、遺屬補(bǔ)助支出85萬元，非在編人員工資24.48萬元、公用經(jīng)費(fèi)150萬元（含公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33萬元），職工教育、工會(huì)、福利等支出?21.34萬元，黨建經(jīng)費(fèi)4.16萬元。
2.特定項(xiàng)目類支出737.23萬元：文體活動(dòng)15萬元、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)13.3萬元、敬老院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28萬元、城鄉(xiāng)環(huán)境及市政支出80.1萬元、老黨員補(bǔ)貼25萬元、鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)資金39.48萬元、安全穩(wěn)定支出137.12萬元、武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬元、村（社區(qū)）組織運(yùn)轉(zhuǎn)支出373.63萬元、公共法律服務(wù)3萬元、交通安全勸導(dǎo)站補(bǔ)助4.32萬元、治安巡邏經(jīng)費(fèi)8.25萬元。
3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付2萬元：村（社區(qū)）社保協(xié)管員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬元。
（五）政府性基金預(yù)算情況
我鎮(zhèn)無政府性基金預(yù)算支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
2024年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.1萬元，比上年預(yù)算減少0.45萬元，下降3%。其中公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算14.1萬元，比上年預(yù)算減少0.45萬元，下降3%。2024年公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算，無公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
（七）政府債務(wù)情況。
我鎮(zhèn)無政府性債務(wù)。
三、2024年財(cái)政工作重點(diǎn)
2024年，我們將繼續(xù)努力做好全鎮(zhèn)財(cái)政保障工作，確保黨委、政府、人大和上級(jí)安排的工作有效開展。
（一）加強(qiáng)預(yù)算管理，規(guī)范資金使用
進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)決算管理。強(qiáng)化預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算資金使用方案，優(yōu)先保障“三保”支出，壓減一般性支出。做到預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理與預(yù)算編制同步開展，持續(xù)開展績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，做到撥款有預(yù)算，支出有計(jì)劃。同時(shí)，做好預(yù)決算公開，在鎮(zhèn)政府網(wǎng)站預(yù)決算公開專欄進(jìn)行預(yù)決算公開，接受群眾監(jiān)督。
（二）強(qiáng)化內(nèi)部控制，筑牢財(cái)政基礎(chǔ)
加強(qiáng)內(nèi)控工作，及時(shí)編制內(nèi)部控制手冊(cè)，總結(jié)內(nèi)部控制工作效果，自查自糾，自行約束，不斷強(qiáng)化制度執(zhí)行。加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督管理，通過內(nèi)部審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)等多種形式，運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督管理系統(tǒng)、預(yù)算一體化系統(tǒng)等信息化手段強(qiáng)化財(cái)務(wù)全過程監(jiān)督，不斷完善財(cái)政管控規(guī)范程度，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
（三）創(chuàng)新舉措，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展
開源節(jié)流，落實(shí)好政府“過緊日子”要求，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提升財(cái)政干部對(duì)協(xié)稅護(hù)稅相關(guān)政策的掌握，提升協(xié)稅護(hù)稅工作水平。加強(qiáng)收入調(diào)研分析，協(xié)同片區(qū)稅務(wù)所，充分挖掘轄區(qū)稅收潛力，堅(jiān)持依法治稅，確保應(yīng)收盡收，按序時(shí)進(jìn)度要求完成全年稅收任務(wù)。
巴南區(qū)政府網(wǎng)