| [ 索引號 ] | 115001130093085972/2023-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區天星寺鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-28 | [ 發布日期 ] | 2023-03-08 |
重慶市巴南區天星寺鎮人民政府2022年財政預算執行情況和2023年財政預算編制（草案）的報告
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——2023年2月28日在重慶市巴南區天星寺鎮第二十屆人民代表大會第二次會議上
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各位代表：
按照會議安排，現將天星寺鎮2022年財政預算執行情況和2023年預算編制（草案）的報告提請鎮人代會審查，并請各位列席人員提出意見建議。
一、2022年財政預算執行情況
2022年，我鎮緊緊圍繞“保運轉、保民生、保穩定、促發展”的目標要求，統籌安排，規范管理，嚴格按照年初區財政局安排和鎮人代會通過的財政預算執行。
（一）財政預算執行情況
我鎮第二十屆人民代表大會第一次會議批準2022年度本級預算內財政支出預算為2665.93萬元，截止2022年底，2022年預算執行支出3059.04萬元。新增區級劃撥專項資金375.43萬元，主要包括：就業補助資金62.92萬元、困難群眾節日慰問32.81萬元、困難群眾臨時價格補貼14.86萬元、新冠肺炎疫情防控鎮街處置經費32萬元、雪梨村竹林場鎮生活污水項目76.47萬元、2021年存量違法建筑整治經費53.77萬元、雪梨村廟坡社泥結石路建設項目20萬元、2021年一事一議項目資金38.7萬元、2022年一事一議項目資金13.5萬元、2022年農村危舊房改造補助資金3.5萬元、中央自然災害救災資金預算（地質災害）2萬元、成年孤兒安置補助及孤兒助學5.12萬元、經濟社會發展實績資金9.6萬元、“中人”一次性退休補貼3.82萬元、2022年職工住房補貼6.36萬元。上年結轉其他資金：公車購置經費17.68萬元。
（二）收支平衡及工作情況
2022年，我鎮財政預算總收入3059.04萬元，財政預算總支出3059.04萬元，按照現行財政體制的結算辦法，我鎮財政實現了當年收支平衡，財政收支總體運行良好。正常保障各項民生工程和補貼發放工作落到實處，維護了社會大局的穩定，確保了鎮村兩級組織的正常運轉。全鎮預算執行情況良好，均按預算要求執行。
1.嚴格落實惠農惠民政策。2022年，全鎮累計發放低保、五保、優撫對象補助、孤兒等民政優撫對象補助資金共計616.35萬元。
2.嚴格開展村級公益事業一事一議財政獎補工作。按照區財政局安排，結合本鎮實際，上報相關項目，全年建成人行便道8公里、泥結石路5.1公里，當年支出相關項目資金52.2萬元，進一步改善了農村基建設施、村容村貌。
3.嚴格審查財政扶貧資金支出。圍繞破解貧困戶增收難題，對建檔立卡貧困對象給予優惠補助，支持產業扶貧，提升貧困戶收入托底水平；及時糾正并幫助解決產業扶貧項目實施過程中存在的問題，保障扶貧資金規范有效使用。
4.嚴格規范“三公”經費使用。認真審核“三公”經費使用情況，2022年累計支出“三公”經費（車輛運行費）15萬元，較上年同期下降3%。
5.嚴格開展內部審計。建立完善了全鎮內部審計工作制度，制定內部審計工作規劃和年度審計計劃，按照要求認真組織開展內部審計工作。
二、2023財政預算編制（草案）
（一）預算編制總體要求
2023年預算編制，將緊緊圍繞我鎮經濟社會發展的基礎與今后發展戰略目標，按照“量力而行、積極而為、保障基本、規范透明、嚴格監管”的原則，優化財政支出結構。壓縮一般性支出，加大重點工作投入，保障基本公共服務，強化民生托底；結合各部門、村（社區）工作實際，合理編制全年預算，加強財政資金統籌使用，提高支出精準度和資金使用效益；促進經濟社會穩定持續發展。
（二）預算編制主要依據
2023年預算編制，將以《預算法》為基準，按照區財政局《關于編制2023年部門預算的通知》（巴財局發〔2022〕328號）編制基本支出。結合我鎮財政收入及發展形勢需要，按照“統籌當前著眼長遠、堅持厲行節約、保障基本支出、強化預算約束、規范項目管理”的編制要求，堅持“以收定支、不列赤字”，統籌兼顧保障各項支出。
（三）一般公共預算收入
2023年，一般公共預算收入2098.34萬元。全部為上級補助收入，其中可用財力加專項補助中的基本支出2096.34萬元，專項轉移支付2萬元。
（四）一般公共預算支出
2023年，一般公共預算支出2098.34萬元，全部為本級支出。本級支出安排如下：
1.基本支出1214.31萬元：職工工資、津貼補貼、獎金支出728.03萬元，職工社保支出231.7萬元，退休人員活動、健康修養、遺屬補助支出95.71萬元，公用經費135萬元（含公車運行經費14.55萬元、工會經費48萬元），職工教育、工會、福利等支出20萬元，黨建經費3.87萬元。
2.特定項目類支出882.03萬元：民政優撫定補83.54、武裝工作經費10萬元、鄉村公路養護資金21萬元、敬老院運行及人員經費20萬元、村（社區）組織運轉支出280萬元、老黨員補貼25萬元、城鄉環境及市政支出100萬元、文體活動支出10萬元、鎮人大代表和黨代表活動經費5萬元、安全穩定支出158.23萬元（其中專職消防隊經費34萬，）、三防支出100萬元、特有事務支出69.26萬元（其中一事一議人行便道維護資金15萬元）。
3.專項轉移支付2萬元：村（社區）社保協管員補助經費2萬元。
（五）政府性基金預算情況
我鎮無政府性基金預算支出。
（六）“三公”經費預算情況。
2023年，“三公”經費預算14.55萬元，比上年預算減少0.45萬元，下降3%。其中公務車運行維護費預算14.55萬元，比上年預算減少0.45萬元，下降3%。2022年公務接待費無預算，公務車輛購置費無預算。
（七）政府債務情況。
我鎮無政府性債務。
三、2023年財政工作重點
2023年，我們將繼續努力做好全鎮財政保障工作，確保黨委、政府、人大和上級安排的工作有效開展。
（一）加強預算管理，規范資金使用
進一步健全財務制度，嚴格落實財務預決算管理。強化預算管理，進一步細化預算資金使用方案，優先保障“三保”支出，壓減一般性支出。做到預算績效目標管理與預算編制同步開展，持續開展績效評價，強化對預算執行的動態監控，做到撥款有預算，支出有計劃。同時，做好預決算公開，在鎮政府網站預決算公開專欄進行預決算公開，接受群眾監督。
（二）強化內部控制，筑牢財政基礎
加強內控工作，及時編制內部控制手冊，總結內部控制效果，自查自糾，自行約束，不斷強化制度執行力。加強財會監督管理，通過內部審計與專項審計等多種形式，不斷深化和發展監督面，運用內部審計監督管理系統、預算一體化系統等信息化手段強化財務過程監督，不斷完善財政管控規范程度，筑牢風險防范意識。
（三）創新舉措，助力經濟發展
開源節流，落實好政府“過緊日子”要求，強化業務培訓，進一步提升財政干部對協稅護稅相關政策的掌握，提升協稅護稅工作水平。加強收入調研分析，協同片區稅務所，充分挖掘轄區稅收潛力，堅持依法治稅，確保應收盡收，按序時進度要求完成全年稅收任務。
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