| [ 索引號 ] | 11500113009308669T/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 巴南區(qū)石灘鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-07 |
重慶市巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)人民政府2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算（草案）的報告
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重慶市巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)人民政府
2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政
預算（草案）的報告
——2024年3月1日在重慶市巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)第二十屆
人民代表大會第五次會議上
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各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)人民政府2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告提請大會審查，并請各位代表和列席人員提出意見。
一、單位情況
（一）基本情況
1．主要職能
堅持促進經濟發(fā)展、增加農民收入、強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定、推進基層民主、促進農村和諧的基本職能，將工作重心轉移到加強黨的基層組織建設、夯實黨在農村的執(zhí)政根基上來，轉移到做好公共服務公共管理、公共安全工作上來，轉移到為經濟社會發(fā)展提供良好公共環(huán)境上來。進一步加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作。
2.機構設置
石灘鎮(zhèn)政府獨立編制的行政機構1個，事業(yè)機構6個(勞動就業(yè)與社會保障服務所、文化服務中心、農業(yè)服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、退役軍人事務站、生態(tài)環(huán)保服務中心)，實有獨立核算的機構2個，與去年相同。
3.人員情況，包括當年變動情況及原因。
我鎮(zhèn)編制數(shù)60名，含行政編制26名、參公編制3名，事業(yè)31名。2023年末實有51人，較上年少2人，下降比例3.92%，主要原因是人員退休、調動等。其中，含行政23人，參公0人，事業(yè)28人;退休人員26人，退休新增4人，增加比例15.38%，遺屬6人，較上年無變動。
二、2023年財政預算執(zhí)行情況
2023年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在區(qū)財政局的大力支持下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)人民政府堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持“穩(wěn)中求進”總基調，優(yōu)化支出結構，嚴格預算剛性，緊緊圍繞“保運轉、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展”的目標要求，統(tǒng)籌安排，規(guī)范管理，切實按照年初區(qū)財政局安排和鎮(zhèn)人代會通過的財政預算執(zhí)行。
（一）收支總體情況
1.收入預算：2023年年初預算數(shù)2514.15萬元，其中：一般公共預算撥款2513.59萬元，政府性基金預算撥款0.56萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少192.25萬元，主要是因為公路建設等項目減少。
2.支出預算：2023年年初預算數(shù)2514.15萬元，其中：一般公共服務支出914.97萬元，公共安全支出48.91萬元，文化旅游體育與傳媒支出55.61萬元，社會保障和就業(yè)支出843.43萬元，衛(wèi)生健康支出105.67萬元，節(jié)能環(huán)保支出66.22萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出159.24萬元，農林水支出199.17萬元，住房保障支出53.91萬元，災害防治及應急管理支出66.44萬元。政府性基金預算支出0.56萬元。支出較2022年減少192.25萬元，主要是因為公路建設等項目減少。
按照現(xiàn)行財政體制的結算辦法，我鎮(zhèn)財政實現(xiàn)了當年收支平衡，財政收支總體運行良好。正常保障了各項民生工程和補貼發(fā)放工作落到實處，維護了社會大局的穩(wěn)定，確保了鎮(zhèn)村兩級組織的正常運轉。全鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況良好，均按預算要求執(zhí)行。
三、落實鎮(zhèn)人民代表大會決議和相關工作情況
按照第二十屆人大第三次會議批準的《關于巴南區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告》及鎮(zhèn)人大常委會歷次會議批準的財政決算等各項決議，主抓以下工作：
（一）發(fā)揮財政職能作用，促進全鎮(zhèn)經濟健康發(fā)展
財政部門圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的工作重點，圍繞我鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展的基礎與今后發(fā)展戰(zhàn)略目標，做好各項財政管理工作，優(yōu)化財政支出結構，在確保財政收支平衡的基礎上更好地發(fā)揮財政對經濟、社會發(fā)展的調控作用，認真完成了各項工作任務的同時，積極向上爭取資金，加大對農業(yè)等項目投入力度，提高經濟發(fā)展質量，促進本鎮(zhèn)經濟健康發(fā)展。
（二）優(yōu)化支出結構，重點支出保障有力
按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、保障重點、支持發(fā)展、促進和諧”的原則，有效發(fā)揮財政職能作用，合理安排支出，不斷優(yōu)化支出結構，進一步壓縮“三公”經費等一般性支出，財政支出重點向社保、民政、醫(yī)療衛(wèi)生、農業(yè)等民生方面傾斜。全年繼續(xù)加強對困難群眾、社會弱勢群體的扶持力度，切實解決群眾所需、關心群眾疾苦，促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展。
（三）切實加強財政監(jiān)督，推進財政依法理財
一是積極探索“預算、執(zhí)行、監(jiān)督”三位一體的監(jiān)督制衡機制，加強對資金的監(jiān)管，把財政監(jiān)督貫穿于財政運行的各個環(huán)節(jié)。持續(xù)強化財政資金運行的動態(tài)監(jiān)控，把牢事前、事中和事后的日常跟蹤監(jiān)督。二是健全和完善內部控制制度，進一步更新完善石灘鎮(zhèn)內控制度。三是提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，加強對各部門和村居的資金管理。實行“村社分賬”，完成對方斗村的內部審計工作，針對問題督促整改。四是主動接受人大監(jiān)督，提高財政管理的效率和質量。
四、2024年財政預算（草案）
2024年，我鎮(zhèn)的預算編制工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決落實黨中央、國務院決策部署和區(qū)委、區(qū)政府工作安排，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，強化穩(wěn)進增效、除險清患、改革求變、惠民有感工作導向，注重綜合統(tǒng)籌、科學規(guī)范、講求績效和持續(xù)安全。
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)1993.61萬元，其中：一般公共預算撥款1993.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少268.17萬元，主要是因為平安穩(wěn)定、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水等項目收入減少。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)1993.61萬元，其中：
一般公共服務支出776.36萬元，公共安全支出53.16萬元，文化體育與傳媒支出54.73萬元，社會保障和就業(yè)支出573.73萬元，衛(wèi)生健康支出59.24萬元，節(jié)能環(huán)保支出37.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.2萬元，農林水支出173.96萬元，交通運輸支出75萬元，住房保障支出71.34萬元，災害防治及應急管理支出53.95萬元。支出較2023年減少268.17萬元，主要是因為平安穩(wěn)定、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水等項目支出減少。
五、預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1993.61萬元，一般公共預算撥款支出1993.61萬元，比2023年減少268.17萬元。其中：基本支出1357.63萬元，比2023年減少117.93萬元，主要原因是人員減少；項目支出635.98萬元，比2023年減少150.24萬元，主要原因是項目減少導致各項補貼相應減少。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算48萬元，比2023年增加33萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是嚴格接待范圍，減少接待數(shù)量；公務用車運行維護費48萬元，比2023年增加33萬元，主要原因是2023年預算項目調整、未單獨設立車輛保險等原因。
七、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費 ??48萬元，比上年增加33萬元。主要用于辦公費、檔案管理費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等，其中檔案管理費預計5萬元。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1993.61萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛11輛，其中機要通信用車4輛、應急執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術用車5輛。
八、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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