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重慶市巴南區人民政府南彭街道辦事處

2023年決算報告（草案）

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一、單位基本情況

（一）職能職責

加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。

強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進鄉村振興，促進農民持續增收。

強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、困難救助、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。

強化公共管理職能。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。

強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監督能力。

（二）機構設置

1.黨政機構設置與職能配置

按照“精簡、統一、效能”的原則，南彭街道設置黨政內設機構9個。即：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

2.事業機構設置與職能配置

重慶市巴南區南彭街道設置公益性事業機構7個。即：農業服務中心、文化服務中心、社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、城鎮管理服務中心、社區事務服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括街道黨政辦、文化服務中心、社會保障服務所、農業服務中心、社區事務服務中心、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、城鎮管理服務中心。

（四）人員情況

人員編制114名，含行政編制42名，參公編制12名，事業編制60名；實有99人，含行政37人，參公7人，事業55人；退休人員72人，遺屬9人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計5887.12萬元，支出總計5887.12萬元。收支較上年決算數減少1137.77萬元，下降16.2%，主要原因是人員經費、公用經費、項目經費減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2023年度收入合計5887.12萬元，較上年決算數減少1137.77萬元，下降16.2%，主要原因是人員經費、公用經費、項目經費減少。其中：財政撥款收入5887.12萬元，占100.0%。此外，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計5887.12萬元，較上年決算數減少1137.77萬元，下降16.2%，主要原因是一般公共服務支出、公共安全支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出農林水支出等減少。其中：基本支出2903.08萬元，占49.3%；項目支出2984.04萬元，占50.7%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計5887.12萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少1137.77萬元，下降16.2%，主要原因是人員經費、公用經費、項目經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入5887.12萬元，較上年決算數減少1118.44萬元，下降16.0%，主要原因是人員經費、公用經費、項目經費減少。較年初預算數增加677.42萬元，增長13.0%，主要原因是村居干部調資、民政優撫調標。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出5887.12萬元，較上年決算數減少1118.44萬元，下降16.0%，主要原因是人員經費、公用經費、項目經費減少。較年初預算數增加677.42萬元，增長13.0%，主要原因是村居干部調資、民政優撫調標。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。

4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1442萬元，占24.5%，較年初預算數減少150.54萬元，下降9.4%，主要原因是一般行政管理事務支出減少。

（2）國防支出12.49萬元，占0.2%，較年初預算數減少7.51萬元，下降37.6%，主要原因是民兵支出減少。

（3）公共安全支出51.25萬元，占0.9%，較年初預算數減少9.17萬元，下降15.2%，主要原因是司法部門人員經費減少。

（4）文化旅游體育與傳媒支出115.49萬元，占2.0%，較年初預算數增加14.07萬元，增長13.9%，主要原因是文化活動支出增加。

（5）社會保障與就業支出1620.14萬元，占27.5%，較年初預算數增加306.72萬元，增長23.4%，主要原因是民政優撫調標。

（6）衛生健康支出220.39萬元，占3.7%，較年初預算數增加98.89萬元，增長81.4%，主要原因是社平工資增加，職工醫療保險費增加，優撫對象醫療補助增加。

（7）節能環保支出143.40萬元，占2.4%，較年初預算數增加104.75萬元，增長271.0%，主要原因是耕地保護支出屬于年中追加項目。

（8）城鄉社區支出521.66萬元，占8.9%，較年初預算數增加43.75萬元，增長9.2%，主要原因是城鄉社區環境衛生支出增加。

（9）農林水支出1366.87萬元，占23.2%，較年初預算數增加77.86萬元，增長6.0%，主要原因是村社區組織運轉經費增加。

（10）交通運輸支出198.70萬元，占3.4%，較年初預算數增加198.70萬元，增長100.0%，主要原因是四好農村公路建設資金屬于年中追加項目。

（11）住房保障支出124.91萬元，占2.1%，較年初預算數減少17.92萬元，下降12.6%，主要原因是住房公積金減少。

（12）災害防治及應急管理支出69.82萬元，占1.2%，較年初預算數增加17.81萬元，增長34.2%，主要原因是自然災害救災、高碑村8組地災降險排危支出屬于年中追加項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出2903.08萬元。其中：人員經費2448.6萬元，較上年決算數減少62.63萬元，下降2.5%，主要原因是事業單位超額績效發放時間與往年相比發放較晚一些。人員經費用途主要包括基本工資、生活補助、績效工資、獎金、津貼補貼等。公用經費454.48萬元，較上年決算數減少243.76萬元，減少34.91%，主要原因是行政辦公成本的減少。公用經費用途主要包括其他商品和服務支出、勞務費、其他交通費用、辦公費、郵電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況

2023年度“三公”經費支出共計20.17萬元，費用支出較年初預算數減少19.13萬元，減少48.7%，主要原因是公務用車運行維護費減少。較上年支出數減少17.59萬元，減少46.6%，主要原因是本年無公務用車購置費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2023年度因公出國（境）費用0萬元。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。

公務車購置費0萬元。費用支出與年初預算數持平。較上年支出數減少17.55萬元，減少100.0%，主要原因是本年無公務用車購置。

公務車運行維護費20.1萬元，主要是用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少18.9萬元，下降48.5%，主要原因是嚴格執行公務用車管理有關規定。較上年支出數增加0.72萬元，增加3.7%，主要原因是本年公車費用有所增加。

公務接待費0.07萬元，主要是用于湄潭縣抄樂鎮到街道考察學習旅游業。費用支出較年初預算數減少0.23萬元，下降76.7%，主要原因是厲行節約，嚴格執行公務接待有關規定。較上年支出數減少0.76萬元，下降91.6%，主要原因是嚴格執行公務接待有關規定，控制本年度公務接待次數和人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為12輛；國內公務接待2批次20人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費35元，車均購置費0萬元，車均維護費1.68萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2023年度本單位機關運行經費支出452.65萬元，機關運行經費主要用于開支其他商品和服務支出、勞務費、其他交通費用、辦公費、郵電費等。機關運行經費較上年決算數減少216.21萬元，減少32.33%，主要原因是本年辦公費、其他商品和服務支出等減少。機關運行經費較年初預算數增加52.07萬元，增加13.0%，主要原因是水電費等增加。

（二）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位共有車輛12輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車5輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2023年度本單位政府采購支出總額605.57萬元，其中：政府采購貨物支出4.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出601.02萬元。授予中小企業合同金額605.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額605.57萬元，占政府采購支出總額的100.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和45個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評45項，涉及資金2984.03萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

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項目績效自評表

項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無。

3.關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

無。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

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附件：1.?收入支出決算表

2.?收入決算表

3.?支出決算表

4.?財政撥款收入支出決算表

5．一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.?一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8．國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

9．機構運行信息決算表

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附件1

收入支出決算表

單位：萬元

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附件2

收入決算表

單位：萬元

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附件3

支出決算表

單位：萬元