| [ 索引號(hào) ] | 11500113688921886R/2024-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 巴南區(qū)龍洲灣街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-23 |
重慶市巴南區(qū)人民政府龍洲灣街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
加強(qiáng)基層黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，切實(shí)加強(qiáng)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸。
強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展職能。正確處理好政府與市場(chǎng)、政府與社會(huì)的關(guān)系，規(guī)范市場(chǎng)秩序，為各類市場(chǎng)主體創(chuàng)造統(tǒng)一開放、公平競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展環(huán)境，激發(fā)市場(chǎng)、社會(huì)的創(chuàng)造活力。強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)體系。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)扶貧開發(fā)，促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。
強(qiáng)化公共服務(wù)職能。加快義務(wù)教育、學(xué)前教育、勞動(dòng)就業(yè)、基本醫(yī)療衛(wèi)生、公共文化體育、計(jì)劃生育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展，完善社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利、優(yōu)撫安置、扶貧濟(jì)困、法律服務(wù)等社會(huì)保障體系。創(chuàng)新公共服務(wù)供給方式，優(yōu)化基本公共服務(wù)資源配置，統(tǒng)籌基本公共服務(wù)設(shè)施的空間布局，實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)全覆蓋。
強(qiáng)化公共管理職能。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，強(qiáng)化城鎮(zhèn)和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險(xiǎn)情等公共突發(fā)事件的預(yù)防和應(yīng)急處理機(jī)制。推進(jìn)社會(huì)治安綜合治理，完善社會(huì)治安防控體系。加強(qiáng)信訪工作，建立調(diào)處化解矛盾糾紛綜合機(jī)制，確保農(nóng)村社會(huì)和諧穩(wěn)定。
強(qiáng)化公共安全職能。加強(qiáng)安全生產(chǎn)、食品藥品、生態(tài)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等監(jiān)督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預(yù)防控制體系。推進(jìn)基層行政執(zhí)法體制改革，完善執(zhí)法保障機(jī)制，增強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督能力。
（二）單位構(gòu)成
本單位內(nèi)設(shè)行政機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)單位7個(gè)。行政單位為政府機(jī)關(guān)（含黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室），7個(gè)事業(yè)單位分別是：重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道退役軍人事務(wù)站、重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道城鎮(zhèn)管理服務(wù)中心。無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
（三）人員情況
1.本單位現(xiàn)有人員編制111人，實(shí)際在職96人。其中：行政編制30人，實(shí)有28人；司法編制3人，實(shí)有2人；財(cái)政參公編制1人，實(shí)有1人；市政監(jiān)察中隊(duì)參公編制23人，實(shí)有16人；事業(yè)編制54人，實(shí)有49人。
2.退休人員18人。
3.聘用人員98人。其中：綜合服務(wù)崗36人，市政協(xié)勤60人，安全協(xié)管員2人。
4.村居人員619人。其中：轄7個(gè)行政村、69個(gè)村民小組，村專職干部39人，村民小組長(zhǎng)69人，村監(jiān)督委員會(huì)23人，回村掛職本土人才7人。10個(gè)社區(qū)居委會(huì)，253個(gè)居民小組，社區(qū)專職工作者79人，居民小組長(zhǎng)253人，監(jiān)督委員會(huì)30人，正常離任村干部72人，村（社區(qū)）其他兩委委員15人，村（社區(qū)）下轄黨支部書記32人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4600萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款4600萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較2023年減少341萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少422萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)4600萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1155萬(wàn)元，國(guó)防支出預(yù)算10萬(wàn)元，公共安全支出預(yù)算41萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算2141萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算121萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算68萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算519萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算277萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算144萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)算55萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少341萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少422萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加81萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4600萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4600萬(wàn)元，比2023年減少341萬(wàn)元。其中：基本支出2595萬(wàn)元，比2023年減少422萬(wàn)元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)減少，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出2005萬(wàn)元，比2023年增加81萬(wàn)元，主要原因是村（社區(qū)）支出經(jīng)費(fèi)增加，主要用于基層服務(wù)、安全穩(wěn)定、社會(huì)保障等重點(diǎn)工作。
本部門2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與2023年持平。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算21萬(wàn)元，比2023年減少4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與比2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是減少上級(jí)調(diào)研接待預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬(wàn)元，比2023年減少3萬(wàn)元，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)管理，嚴(yán)控公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)361萬(wàn)元，比上年減少471萬(wàn)元，主要原因?yàn)椴盥觅M(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。2024年年初預(yù)算未編制政府采購(gòu)預(yù)算。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款2005萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：代莉，聯(lián)系方式：023-66213326。
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