| [ 索引號 ] | 115001130092935406/2024-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區李家沱街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-19 | [ 發布日期 ] | 2024-02-20 |
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處關于2024年預算（草案）及說明
一、指導思想
李家沱街道2024年預算編制的指導思想是：堅持“開源節流、量入為出、收支平衡、不列赤字”的原則，收入預算做到“實事求是、應收盡收”，使收入預算與經濟增長指標相適應；支出預算堅持“以收定支、收支平衡”，優先保障基本支出，重點保障區級和街道重大項目、民生工程，從嚴控制一般性支出。進一步落實財政預算管理改革的有關要求，按照“規范透明、標準科學、約束有力、講求績效”的目標，堅持開源節流、增收節支，為地區經濟社會發展提供堅實保障。
二、編制原則
一是收入預算要實事求是、積極穩妥，充分考慮地區經濟社會發展情況和上級政策變化等因素。二是支出預算有保有壓、結構優化。認真貫徹全區決策部署，優先安排基本支出，統籌安排重點支出。三是按照“規范透明、標準科學、約束有力、講求績效”的改革目標編細編實政府預算。嚴格落實財政部《支出經濟分類科目改革方案》文件精神，切實保證預算、核算、支付一致性，提高預算編制精確性。基本支出的編制，按照《2024年巴南區部門預算編制政策及口徑說明》文件執行；項目支出的編制，結合財力控制數，按照“項目視財力，不得編赤字”原則編制。四是推進財政資金統籌使用，提高資源配置效率，統籌預算結轉結余。
三、基本情況
（一）人員情況
1.李家沱街道現有人員編制127人，實際在職113人。其中：行政編制31人，實有31人；司法編制2人，實有1人；工勤編制1人，實有1人；財政參公編制4人，實有4人；城管執法大隊參公編制28人，實有21人；事業編制61人，實有55人。
2.退休人員59人。
3.聘用人員92人。其中：機關文員等30人，環衛所聘用環衛工人3人，城管執法中隊聘用協勤59人。
4.困難群眾及優撫對象人員3931人。其中：城市低保420戶、506人，農村低保5戶、5人，孤兒3人，事實無人撫養兒童4人，享受企業精簡職工救助2人，襄渝鐵路矽肺病民工1人，城市三無人員31人，享受殘疾人兩項補貼633人，高齡失能老人21人，80歲以上老人2505人（100歲以上老人11人），傷殘軍人36人，三屬20人，在鄉老復員軍人1人，帶病回鄉軍人3人，無軍籍代管退休人員9人，60歲以上農村籍退役士兵5人，兩參人員70人，軍轉干2人，企業三類人員困難補助34人，傷殘軍人護理人員1人，義務兵優待金31人，隨軍家屬8人。
5.村居人員692人。其中：轄3個行政村、25個村民小組，專職干部20人，村民小組長25人，村監督委員會9人。20個社區居委會，專職工作者137人，居民小組長308人，監督委員會60人，社區夜巡人員68人，社區網格員65人。
（二）車輛情況
1.公務用車8臺。其中：機要通信及應急保障用車2臺，事業單位業務用車6臺（其中：社區事務服務中心用車3臺，城市管理服務中心用車1臺，文化服務中心用車2臺）。
2.社區治安巡邏電瓶車38臺。
四、一般公共預算收支預算情況
（一）一般公共預算收入
2024年一般公共預算收入5576萬元，全部為上級補助收入，其中體制補助、結算補助、專項轉移支付、專項上解合計5576萬元。上年結轉一般公共預算收入126萬元。一般公共預算收入總計5702萬元。
（二）一般公共預算支出
2024年一般公共預算支出5702萬元，全部為本級支出。
按功能分類科目分：一般公共服務支出1058萬元，公共安全支出17萬元，文化體育與傳媒支出52萬元，社會保障和就業支出2903萬元，衛生健康支出139萬元，節能環保支出56萬元，城鄉社區支出1064萬元，農林水支出71萬元，住房保障支出260萬元，災害防治及應急管理支出82萬元。
按支出類型分：
1.基本支出3017萬元，其中：人員待遇2484萬元（含工資津補貼、績效、目標考核、平時考核、保險等）、公務用車運行維護費及車輛保險24萬元、公用經費339萬元（含辦公費、水電費、房租、差旅費等）、聘用人員經費117萬元、車貼53萬元。
2.項目支出2686萬元，其中：基層政權建設和社區治理經費1905萬元，安全穩定巡邏經費201萬元，市政維護經費395萬元，文體活動經費10萬元，“三防”支出經費30萬元，村（社區）社保協管員補助經費18萬元，老舊小區改造經費126萬元。
五、政府性基金預算情況
李家沱街道無政府性基金預算。
六、“三公”經費預算情況
2024年“三公”經費預算29萬元，與上年預算持平。一是公務接待費預算5萬元，與上年預算持平；二是公務用車購置及運行維護費預算24萬元，與上年預算持平。其中：公務用車運行維護費預算24萬元。
七、政府債務情況
李家沱街道無政府性債務。
八、關于政府采購預算編制情況的說明
李家沱街道暫無政府采購預算項目。
九、關于預算績效工作開展情況的說明
2024年實行績效目標管理的項目8個，涉及一般公共預算撥款2686萬元。
十、完成2024年政府預算任務的主要工作措施
一是狠抓財政收入。堅持存量挖潛和增量培育，多渠道全方位拓寬財力來源。持續做好轄區企業幫扶，加強存量稅收研判調度，盤活存量政府資源資產，輔導新引項目盡快達產，積極推進招商引資和項目促建，切實有效多渠道拓寬收入來源。
二是嚴格預算執行管理。按區財政要求進度執行預算一體化系統管理，確保完成預期目標任務和專項資金使用進度，強化預算約束。
三是加強財政基礎工作。進一步完善內控制度，提升財政規范化管理水平。嚴格執行印鑒保管制度。嚴格資金撥付程序，在撥款依據、撥款審批權限上要嚴格把控、規范操作，全面加強機關及村居資產和資金管理。
四是堅持厲行節約。不折不扣落實上級過“緊日子”的要求，加強“三公經費”管控，壓減一般性支出，優化支出結構。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? 重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處
????????????????????????????????????????? 2024年2月19日
|
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處財政撥款收支總表 |
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公開表01 |
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單位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||||||
|
一、本年收入 |
55,763,089.00 |
一、本年支出 |
57,021,025.00 |
57,021,025.00 |
||||||||||||
|
一般公共預算撥款 |
55,763,089.00 |
一般公共服務支出 |
10,578,376.00 |
10,578,376.00 |
||||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
公共安全支出 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
國有資本經營預算撥款 |
文化體育與傳媒支出 |
516,699.00 |
516,699.00 |
|||||||||||||
|
社會保障和就業支出 |
29,031,430.00 |
29,031,430.00 |
||||||||||||||
|
衛生健康支出 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
||||||||||||||
|
節能環保支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||||||
|
二、上年結轉 |
1,257,936.00 |
城鄉社區支出 |
10,640,317.00 |
10,640,317.00 |
||||||||||||
|
一般公共預算撥款 |
1,257,936.00 |
農林水支出 |
712,000.00 |
712,000.00 |
||||||||||||
|
政府性基金預算撥款 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 |
2,600,852.00 |
|||||||||||||
|
國有資本經營預算撥款 |
災害防治及應急管理支出 |
821,514.00 |
821,514.00 |
|||||||||||||
|
二、結轉下年 |
||||||||||||||||
|
收入合計 |
57,021,025.00 |
支出合計 |
57,021,025.00 |
57,021,025.00 |
||||||||||||
|
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||||||||||||||
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公開表02 | ||||||||||||||||
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單位：元 | ||||||||||||||||
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功能分類科目 |
2024年預算數 | |||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | ||||||||||||
|
合計 |
57,021,025.00 |
30,165,448.00 |
26,855,577.00 | |||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
10,578,376.00 |
10,578,376.00 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事務 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
|||||||||||||
|
20106 |
財政事務 |
681,297.00 |
681,297.00 |
|||||||||||||
|
2010601 |
行政運行 |
681,297.00 |
681,297.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
684,036.00 |
684,036.00 |
|||||||||||||
|
2013101 |
行政運行 |
684,036.00 |
684,036.00 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
20406 |
司法 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
2040601 |
行政運行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
516,699.00 |
416,699.00 |
100,000.00 | ||||||||||||
|
20701 |
文化 |
516,699.00 |
416,699.00 |
100,000.00 | ||||||||||||
|
2070108 |
文化活動 |
100,000.00 |
100,000.00 | |||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
416,699.00 |
416,699.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
29,031,430.00 |
8,198,889.00 |
20,832,541.00 | ||||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
833,399.00 |
833,399.00 |
|||||||||||||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
833,399.00 |
833,399.00 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
23,512,273.00 |
2,679,732.00 |
20,832,541.00 | ||||||||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
23,512,273.00 |
2,679,732.00 |
20,832,541.00 | ||||||||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
4,407,958.00 |
4,407,958.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,937,239.00 |
1,937,239.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
968,619.00 |
968,619.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,502,100.00 |
1,502,100.00 |
|||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
277,800.00 |
277,800.00 |
|||||||||||||
|
2082850 |
事業運行 |
277,800.00 |
277,800.00 |
|||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
759,634.00 |
759,634.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
540,740.00 |
540,740.00 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
91,200.00 |
91,200.00 |
|||||||||||||
|
211 |
節能環保支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
10,640,317.00 |
6,687,217.00 |
3,953,100.00 | ||||||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
|||||||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
|||||||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
893,700.00 |
893,700.00 | |||||||||||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
893,700.00 |
893,700.00 | |||||||||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
5,714,996.00 |
2,655,596.00 |
3,059,400.00 | ||||||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
5,714,996.00 |
2,655,596.00 |
3,059,400.00 | ||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
712,000.00 |
712,000.00 | |||||||||||||
|
21301 |
農業農村 |
300,000.00 |
300,000.00 | |||||||||||||
|
2130119 |
防災救災 |
300,000.00 |
300,000.00 | |||||||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
412,000.00 |
412,000.00 | |||||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
412,000.00 |
412,000.00 | |||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 |
1,608,831.00 |
992,021.00 | ||||||||||||
|
22101 |
住房保障 |
992,021.00 |
992,021.00 | |||||||||||||
|
2210108 |
老舊小區改造 |
992,021.00 |
992,021.00 | |||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
821,514.00 |
555,599.00 |
265,915.00 | ||||||||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
2240150 |
事業運行 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
265,915.00 |
265,915.00 | |||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
265,915.00 |
265,915.00 | |||||||||||||
|
備注：本表反映2024年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||||||||||||
|
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
||||||||||||||||
|
公開表03 |
||||||||||||||||
|
單位：元 |
||||||||||||||||
|
經濟分類科目 |
2024年基本支出 |
|||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
||||||||||||
|
合計 |
30,165,448.00 |
25,791,830.00 |
4,373,618.00 |
|||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
22,575,110.00 |
22,575,110.00 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
5250300 |
5,250,300.00 |
|||||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
2,073,204.00 |
2,073,204.00 |
|||||||||||||
|
30103 |
獎金 |
4,106,059.00 |
4,106,059.00 |
|||||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
5,202,960.00 |
5,202,960.00 |
|||||||||||||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
1,937,239.00 |
1,937,239.00 |
|||||||||||||
|
30109 |
職業年金繳費 |
968619 |
968,619.00 |
|||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
1210774 |
1,210,774.00 |
|||||||||||||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
91200 |
91,200.00 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
36323 |
36,323.00 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
1608831 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
30114 |
醫療費 |
89600 |
89,600.00 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|||||||||||||||
|
302 |
商品和服務支出 |
6,071,738.00 |
1,698,120.00 |
4,373,618.00 |
||||||||||||
|
30201 |
辦公費 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||||||||||
|
30202 |
印刷費 |
150000 |
150,000.00 |
|||||||||||||
|
30203 |
咨詢費 |
|||||||||||||||
|
30204 |
手續費 |
|||||||||||||||
|
30205 |
水費 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||
|
30206 |
電費 |
500000 |
500,000.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
郵電費 |
577,840.00 |
577,840.00 |
|||||||||||||
|
30208 |
取暖費 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||||||||||||
|
30209 |
物業管理費 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
國內差旅費 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|||||||||||||||
|
30213 |
維修(護)費 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||
|
30214 |
租賃費 |
540000 |
540,000.00 |
|||||||||||||
|
30215 |
會議費 |
|||||||||||||||
|
30216 |
培訓費 |
55,751.00 |
55,751.00 |
|||||||||||||
|
30217 |
公務接待費 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||||||
|
30218 |
專用材料費 |
|||||||||||||||
|
30223 |
購買服務 |
|||||||||||||||
|
30224 |
被裝購置費 |
|||||||||||||||
|
30225 |
專用燃料費 |
|||||||||||||||
|
30226 |
勞務費 |
1,665,200.00 |
1,165,200.00 |
500,000.00 |
||||||||||||
|
30227 |
委托業務費 |
|||||||||||||||
|
30228 |
工會經費 |
161,856.00 |
161,856.00 |
|||||||||||||
|
30229 |
福利費 |
296,077.00 |
296,077.00 |
|||||||||||||
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
240,000.00 |
240,000.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通費用 |
532,920.00 |
532,920.00 |
|||||||||||||
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
92,094.00 |
92,094.00 |
|||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
1,518,600.00 |
1,518,600.00 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休費 |
1,330,000.00 |
1,330,000.00 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
16,500.00 |
16,500.00 |
|||||||||||||
|
30306 |
救濟費 |
|||||||||||||||
|
30307 |
醫療費 |
118,000.00 |
118,000.00 |
|||||||||||||
|
30308 |
助學金 |
|||||||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
|||||||||||||||
|
30310 |
生產補貼 |
|||||||||||||||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
54,100.00 |
54,100.00 |
|||||||||||||
|
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
|
公開表04 | |||||
|
單位：元 | |||||
|
2024年預算數 | |||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 | ||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 | |||
|
290,000.00 |
240,000.00 |
240,000.00 |
50,000.00 | ||
|
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處政府性基金預算支出表 | ||||
|
公開表05 | ||||
|
單位：元 | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
|
（備注：本單位無政府性基金收支，故此表無數據。） |
||||
|
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處部門收支總表 | |||
|
公開表06 | |||
|
單位：元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
合計 |
57,021,025.00 |
合計 |
57,021,025.00 |
|
一般公共預算資金 |
57,021,025.00 |
一般公共服務支出 |
10,578,376.00 |
|
政府性基金預算資金 |
公共安全支出 |
172,664.00 | |
|
國有資本經營預算資金 |
文化體育與傳媒支出 |
516,699.00 | |
|
財政專戶管理資金 |
社會保障和就業支出 |
29,031,430.00 | |
|
事業收入資金 |
衛生健康支出 |
1,391,574.00 | |
|
上級補助收入資金 |
節能環保支出 |
555,599.00 | |
|
附屬單位上繳收入資金 |
城鄉社區支出 |
10,640,317.00 | |
|
事業單位經營收入資金 |
農林水支出 |
712,000.00 | |
|
其他收入資金 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 | |
|
災害防治及應急管理支出 |
821,514.00 | ||
|
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處部門收入總表 | |||||||||||||
|
公開表07 | |||||||||||||
|
單位：元 | |||||||||||||
|
科目 |
總計 |
上年結轉 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 | ||
|
科目編碼 |
科目名稱 | ||||||||||||
|
合計 |
57,021,025.00 |
1,257,936.00 |
55,763,089.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
10,578,376.00 |
10,578,376.00 |
||||||||||
|
20101 |
人大事務 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
||||||||||
|
20106 |
財政事務 |
681,297.00 |
681,297.00 |
||||||||||
|
2010601 |
行政運行 |
681,297.00 |
681,297.00 |
||||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
684,036.00 |
684,036.00 |
||||||||||
|
2013101 |
行政運行 |
684,036.00 |
684,036.00 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
20406 |
司法 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
2040601 |
行政運行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
516,699.00 |
516,699.00 |
||||||||||
|
20701 |
文化 |
516,699.00 |
516,699.00 |
||||||||||
|
2070108 |
文化活動 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
416,699.00 |
416,699.00 |
||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
29,031,430.00 |
29,031,430.00 |
||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
833,399.00 |
833,399.00 |
||||||||||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
833,399.00 |
833,399.00 |
||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
23,512,273.00 |
23,512,273.00 |
||||||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
23,512,273.00 |
23,512,273.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
4,407,958.00 |
4,407,958.00 |
||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,937,239.00 |
1,937,239.00 |
||||||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
968,619.00 |
968,619.00 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,502,100.00 |
1,502,100.00 |
||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
277,800.00 |
277,800.00 |
||||||||||
|
2082850 |
事業運行 |
277,800.00 |
277,800.00 |
||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
759,634.00 |
759,634.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
540,740.00 |
540,740.00 |
||||||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
91,200.00 |
91,200.00 |
||||||||||
|
211 |
節能環保支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
10,640,317.00 |
10,640,317.00 |
||||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
||||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
||||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
893,700.00 |
893,700.00 |
||||||||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
893,700.00 |
893,700.00 |
||||||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
5,714,996.00 |
5,714,996.00 |
||||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
5,714,996.00 |
5,714,996.00 |
||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
712,000.00 |
712,000.00 |
||||||||||
|
21301 |
農業農村 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||||
|
2130119 |
防災救災 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
412,000.00 |
412,000.00 |
||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
412,000.00 |
412,000.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 |
992,021.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||
|
22101 |
住房保障 |
992,021.00 |
992,021.00 |
||||||||||
|
2210108 |
老舊小區改造 |
992,021.00 |
992,021.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
||||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
821,514.00 |
265,915.00 |
555,599.00 |
|||||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
2240150 |
事業運行 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
265,915.00 |
265,915.00 |
||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
265,915.00 |
265,915.00 |
||||||||||
|
重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處部門支出總表 |
||||||||||||||||
|
公開表08 |
||||||||||||||||
|
單位：元 |
||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||
|
合計 |
57,021,025.00 |
30,165,448.00 |
26,855,577.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
10,578,376.00 |
10,578,376.00 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事務 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
|||||||||||||
|
20106 |
財政事務 |
681,297.00 |
681,297.00 |
|||||||||||||
|
2010601 |
行政運行 |
681,297.00 |
681,297.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
684,036.00 |
684,036.00 |
|||||||||||||
|
2013101 |
行政運行 |
684,036.00 |
684,036.00 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
20406 |
司法 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
2040601 |
行政運行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
516,699.00 |
416,699.00 |
100,000.00 |
||||||||||||
|
20701 |
文化 |
516,699.00 |
416,699.00 |
100,000.00 |
||||||||||||
|
2070108 |
文化活動 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
416,699.00 |
416,699.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
29,031,430.00 |
8,198,889.00 |
20,832,541.00 |
||||||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
833,399.00 |
833,399.00 |
|||||||||||||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
833,399.00 |
833,399.00 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
23,512,273.00 |
2,679,732.00 |
20,832,541.00 |
||||||||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
23,512,273.00 |
2,679,732.00 |
20,832,541.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
4,407,958.00 |
4,407,958.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,937,239.00 |
1,937,239.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
968,619.00 |
968,619.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
1,502,100.00 |
1,502,100.00 |
|||||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
277,800.00 |
277,800.00 |
|||||||||||||
|
2082850 |
事業運行 |
277,800.00 |
277,800.00 |
|||||||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
759,634.00 |
759,634.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
540,740.00 |
540,740.00 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
91,200.00 |
91,200.00 |
|||||||||||||
|
211 |
節能環保支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
21101 |
環境保護管理事務 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
2110199 |
其他環境保護管理事務支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
10,640,317.00 |
6,687,217.00 |
3,953,100.00 |
||||||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
|||||||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
|||||||||||||
|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
893,700.00 |
893,700.00 |
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
893,700.00 |
893,700.00 |
|||||||||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
5,714,996.00 |
2,655,596.00 |
3,059,400.00 |
||||||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
5,714,996.00 |
2,655,596.00 |
3,059,400.00 |
||||||||||||
|
213 |
農林水支出 |
712,000.00 |
712,000.00 |
|||||||||||||
|
21301 |
農業農村 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||||||||
|
2130119 |
防災救災 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
412,000.00 |
412,000.00 |
|||||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
412,000.00 |
412,000.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 |
1,608,831.00 |
992,021.00 |
||||||||||||
|
22101 |
住房保障 |
992,021.00 |
992,021.00 |
|||||||||||||
|
2210108 |
老舊小區改造 |
992,021.00 |
992,021.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
821,514.00 |
555,599.00 |
265,915.00 |
||||||||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
2240150 |
事業運行 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
265,915.00 |
265,915.00 |
|||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
265,915.00 |
265,915.00 |
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重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處政府采購預算明細表 |
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公開表09 | ||||||||||||||||
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單位：元 | ||||||||||||||||
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項目編號 |
項目 |
總計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經營預算撥款收入 |
財政專戶管理資金收入 |
事業收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 | |||||
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合計 |
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A |
貨物 |
無 |
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|
B |
服務 |
無 |
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C |
工程 |
無 |
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2024年部門（單位）整體績效目標表 | ||||||
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單位：元 | ||||||
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部門（單位）名稱 |
920-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 |
區級支出預算總量 |
57021025 | |||
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當年整體績效目標 |
2024年，李家沱街道預算支出總額為5702萬元。市區重點項目重點前期項目和民生工作完成率達100%；固定資產投資、營商環境和政務服務完成率達100%；河長制、林長制完成率達100%；鄉村振興、新型城鎮化建設、就業、創業及社會保障工作完成率達100%；區委、區政府領導批示或交辦事項辦理及其他重點工作完成率達100%；重大信訪穩定、重大安全穩定事件發生數為0；“四風”整治率達100%；干部選拔任用規范率達100%；處置意識形態領域突出問題和突發事件及時率達100%。 | |||||
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績效指標 |
指標名稱 |
指標權重 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 | |
|
重大信訪穩定、重大安全穩定事件發生數 |
10 |
件 |
＝ |
0 | ||
|
“四風”整治率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
處置意識形態領域突出問題和突發事件及時率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
干部選拔任用規范率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
預算執行率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
固定資產投資、營商環境和政務服務完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
河長制、林長制完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
區委、區政府領導批示或交辦事項辦理及其他重點工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
市區重點項目重點前期項目和民生工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
鄉村振興、新型城鎮化建設、就業、創業及社會保障工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
2024年區級一般性項目績效目標表（1） | ||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
920001-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處(本級) |
項目名稱： |
體制結算-文化活動費 |
職能職責與活動： |
12-強化公共服務職能/01-文化和旅游 | |||||||||
|
主管部門： |
920-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 |
項目經辦人： |
楊易 |
項目總額（萬元）： |
10.00 | |||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
62897797 |
其中： |
區級財政資金： |
10.00 | ||||||||
|
整體目標： |
2024年用于豐富轄區群眾的文化生活，提升群眾的文化修養，推動轄區文化事業良性健康發展，群眾滿意度90%以上。 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
指標方向性 | ||||||
|
產出指標 |
數量指標 |
舉辦文化活動場次 |
≥ |
12 |
12 |
% |
20 |
正向指標 | ||||||
|
時效指標 |
活動舉辦及時率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指標 | |||||||
|
質量指標 |
資金使用規范率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指標 | |||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
豐富轄區群眾文化生活 |
定性 |
有效豐富 |
有效豐富 |
20 |
正向指標 | |||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
正向指標 | ||||||
|
2024年區級一般性項目績效目標表（2） | ||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
920001-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處(本級) |
項目名稱： |
體制結算-市政維護經費 |
職能職責與活動： |
13-強化公共管理職能/06-城鄉社區 | |||||||||
|
主管部門： |
920-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 |
項目經辦人： |
曾昌明 |
項目總額（萬元）： |
395.00 | |||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
62409299 |
其中： |
區級財政資金： |
395.00 | ||||||||
|
整體目標： |
2024年用于污水管網政治和其他市政零星整治等，保障轄區環境良好，群眾滿意度90%以上。 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
指標方向性 | ||||||
|
產出指標 |
時效指標 |
污水管網及時整治率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指標 | ||||||
|
質量指標 |
資金支付規范率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指標 | |||||||
|
質量指標 |
整治質量達標率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指標 | |||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
保障污水管網正常運轉 |
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
正向指標 | |||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
正向指標 | ||||||
|
2024年區級一般性項目績效目標表（3） | ||||||||||||||
|
單位：萬元 | ||||||||||||||
|
單位信息： |
920001-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處(本級) |
項目名稱： |
體制結算-村居運行費 |
職能職責與活動： |
13-強化公共管理職能/02-政府事務 | |||||||||
|
主管部門： |
920-重慶市巴南區人民政府李家沱街道辦事處 |
項目經辦人： |
黎弋涵 |
項目總額（萬元）： |
1,905.00 | |||||||||
|
預算執行率權重(%)： |
10 |
項目經辦人電話： |
62862066 |
其中： |
區級財政資金： |
1,905.00 | ||||||||
|
整體目標： |
2024年用于發放村居干部基本待遇和工作經費，保障村居權益，村居干部滿意率90%以上。 | |||||||||||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標性質 |
歷史參考值 |
指標值 |
度量單位 |
權重（%） |
指標方向性 | ||||||
|
產出指標 |
質量指標 |
工資變動程序合規率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指標 | ||||||
|
質量指標 |
工資當月及時發放率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指標 | |||||||
|
質量指標 |
資金劃撥規范率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指標 | |||||||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
村居干部待遇有效保障 |
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
正向指標 | |||||||
|
滿意度指標 |
滿意度指標 |
群眾滿意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
正向指標 | ||||||
巴南區政府網