| [ 索引號 ] | 1150013MB1F16980X/2024-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區蓮花街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-21 | [ 發布日期 ] | 2024-02-21 |
重慶市巴南區人民政府蓮花街道辦事處2024年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
蓮花街道辦事處是區人民政府的派出機構，在街道黨工委的領導下，代表區人民政府對街道轄區行使管理職權的基層行政組織，行使人民政府賦予的職權。街道辦事處的工作以社區建設為中心，以城市管理、社會保障為重點，實現基層基礎工作社區化，社區建設社會化。街道辦事處對轄區內的地區性、社會性、群眾性工作全面負責，為轄區經濟發展和社會進步創造良好的環境。
（二）單位構成
1.內設機構。按照精簡效能原則和綜合設置要求，蓮花街道黨工委、辦事處設置黨政內設機構9個：黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室 （掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
2.事業單位設置。蓮花街道設置以下7個事業單位：重慶市巴南區蓮花街道社區事務服務中心、重慶市巴南區蓮花街道社區文化服務中心、重慶市巴南區蓮花街道勞動就業和社會保障服務所、重慶市巴南區蓮花街道綜合行政執法大隊、重慶市巴南區蓮花街道退役軍人事務站、重慶市巴南區蓮花街道農業服務中心（掛重慶市巴南區蓮花街道扶貧開發服務中心牌子）、重慶市巴南區蓮花街道城鎮管理服務中心（掛重慶市巴南區蓮花街道生態環保服務中心牌子）。
（三）人員情況
1. 蓮花街道現有人員編制106人，實際在職95人。其中：行政編制31人，實有30人；司法編制2人，實有2人；財政參公編制3人，實有3人；市政監察中隊參公編制19人，實有16人；事業編制51人，實有44人。
2. 退休人員10人。
3. 聘用人員113人。其中：綜合服務崗22人，非公黨建指導員1人，環衛檢查員4人，網格管理員1人，市政監察中隊聘用協勤55人，公益性崗全日制23人，公益性崗非全日制7人。
4. 困難群眾及優撫對象人員302人。其中：特困人員25人，傷殘軍人76人，享受1-4級殘疾軍人護理費人員3人，參戰參核人員78人，三屬1人，在鄉老復員軍人1人，帶病回鄉軍人9人，烈士遺屬優待14人，60歲以上農村籍退役士兵13人，企業三類人員困難補助44人，義務兵優待金38人。
5. 村居人員131人。其中：村專職干部27人，社區專職干部104人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
2024年年初預算數4788萬元，其中：一般公共預算撥款4473萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉315萬元。收入較2023年減少199萬元，主要是體制結算補助減少，特有事務、民政優撫等項目上解。
（二）支出預算
2024年年初預算數4788萬元，其中：一般公共服務支出1520萬元，公共安全支出36萬元，文化體育與傳媒支出65萬元，社會保障和就業支出1148萬元，醫療衛生支出116萬元，城鄉社區支出611萬元，農林水支出860萬元，住房保障支出177萬元，災害防治及應急管理支出255萬元。支出預算較2023年減少199萬元，主要是基本支出預算減少177萬元，項目支出預算減少22萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入4473萬元，一般公共預算財政撥款支出4473萬元，比2023年減少514萬元。其中：基本支出2390萬元，比2023年減少177萬元，主要原因是非在編人員中協勤人員納入項目預算；項目支出2398萬元，比2023年減少22萬元，主要原因是民政優撫定補、特有事務項目上解、上年結轉使項目支出增加315萬元。
蓮花街道2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算21萬元，與2023年相比無增減。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務接待；公務用車運行維護費21萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是公務車數量未增減；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公車購買。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2024年一般公共預算財政撥款運行經費282萬元，比上年減少0萬元，主要原因為在編人員總數無增減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況
所屬各預算單位政府采購預算總額240萬元：政府采購貨物預算60萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算180萬元；其中一般公共預算撥款政府采購240萬元：政府采購貨物預算60萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算180萬元。
（三）績效目標設置情況
2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2083萬元。
（四）國有資產占有使用情況
截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車3輛、特種專業技術用車（灑水車）2輛、綜合執法用車1輛，應急保障用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：趙煒? 聯系方式：023-61766513
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