| [ 索引號 ] | 1150013MB1F16980X/2024-00048 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區蓮花街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-18 | [ 發布日期 ] | 2024-09-18 |
重慶市巴南區人民政府蓮花街道辦事處2023年決算報告（草案）
一、單位基本情況
（一）職能職責。蓮花街道辦事處是巴南區人民政府的派出機構，在街道黨工委的領導下，代表巴南區人民政府對街道轄區行使管理職權的基層行政組織，行使人民政府賦予的職權。以社區建設為中心，以城市管理、社會保障為重點，實現基層基礎工作社區化，社區建設社會化，對轄區內的地區性、社會性、群眾性工作全面負責，為轄區經濟發展和社會進步創造良好的環境。
（二）機構設置
1.內設機構。按照精簡效能原則和綜合設置要求，蓮花街道黨工委、辦事處設置黨政內設機構9個：黨政辦公室（掛人大辦公室牌子）、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室（掛統計辦公室牌子）、民政和社區事務辦公室（掛衛生健康辦公室、物業管理辦公室牌子）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
2.事業單位設置。蓮花街道設置以下7個事業單位：重慶市巴南區蓮花街道社區事務服務中心、重慶市巴南區蓮花街道社區文化服務中心、重慶市巴南區蓮花街道勞動就業和社會保障服務所、重慶市巴南區蓮花街道綜合行政執法大隊、重慶市巴南區蓮花街道退役軍人服務站、重慶市巴南區蓮花街道農業服務中心（掛重慶市巴南區蓮花街道扶貧開發服務中心牌子）、重慶市巴南區蓮花街道城鎮管理服務中心（掛重慶市巴南區蓮花街道生態環保服務中心牌子）。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位共8個，其中：行政1個，即街道機關(含參公單位財政辦、城管中隊)，執行的是政府會計制度；事業單位7個，分別是：社區文化服務中心、農業服務中心、勞動就業和社會保障服務所、城鎮管理服務中心、綜合行政執法大隊、退役軍人服務站、社區事務服務中心，執行的是政府會計制度。
（四）人員情況。人員編制106名，含行政編制55名，事業編制51名；實有95人，含行政51人，事業44人；退休人員11人，遺屬1人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計8350.1萬元，支出總計8350.1萬元。收支較上年決算數減少1048.3萬元，下降11.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節約，大力壓縮公用經費支出。
2.收入情況。2023年度收入合計8350.1萬元，較上年決算數減少1048.3萬元，下降11.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節約，大力壓縮公用經費支出。其中：財政撥款收入8350.1萬元，占100%。
3.支出情況。2023年度支出合計8350.1萬元，較上年決算數減少1048.3萬元，下降11.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節約，大力壓縮公用經費支出。其中：基本支出2513.5萬元，占30%；項目支出5836萬元，占70%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計8350.1萬元。較上年相比，財政撥款收、支總計各減少1048.3萬元，下降11.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節約，大力壓縮公用經費支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7672.14萬元，較上年決算數減少1312萬元，下降14.6%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節約，減少非必要開支，大力壓縮公用經費支出。較年初預算數增加2685.14萬元，增長53.8%，主要原因是2023年度中途追加石洋街老舊小區改造、老舊小區消防改造等項目支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7672.14萬元，較上年決算數減少1312萬元，下降14.6%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節約，大力壓縮公用經費支出。較年初預算數增加2685.14萬元，增長53.8%，主要原因是2023年中途追加項目支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。
4.比較情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1459.55萬元，占19%，較年初預算數減少281.79萬元，下降16.2%，主要原因是蓮花街道2023度年厲行節約，大力壓縮公用經費支出。
（2）公共安全支出36.63萬元，占0.5%，較年初預算數減少9.67萬元，下降21%，主要原因是2023年度司法人員支出以及訴訟代理費減少。
（3）文化旅游體育與傳媒支出51.09萬元，占0.7%，較年初預算數減少13.41萬元，下降21%，主要原因是2023年度蓮花街道文化活動開支減少。
（4）社會保障與就業支出2392.78萬元，占31.2%，較年初預算數增加591.68萬元，增長33%，主要原因是2023年度特困人員及優撫對象相關補助支出增加。
（5）衛生健康支出589.14萬元，占7.7%，較年初預算數增加500.74萬元，增長566%，主要原因是2023年度支付疫情防控期間產生的安保、物資、隔離等費用。
（6）節能環保支出17.67萬元，占0.2%，較年初預算數增加17.67萬元，增長100%，主要原因是2023年中途追加耕地恢復及兩違整治項目資金。
（7）城鄉社區支出617.93萬元，占8%，較年初預算數增加136.13萬元，增長28%，主要原因是2023年度垃圾處置、清掃服務等勞務費增加。
（8）農林水支出567.68萬元，占7.4%，較年初預算數減少7.52萬元，下降1.3%，主要原因是2023年度人居環境整治等支出減少。
（9）住房保障支出1726.65萬元，占22.5%，較年初預算數增加1594.85元，增長1210%，主要原因是2023年度中途追加蓮花街道石洋街老舊小區改造項目資金。
（10）災害防治及應急管理支出213.01萬元，占2.8%，較年初預算數增加156.41萬元，增長276%，主要原因是2023年度追加老舊小區改造消防整治項目資金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出2513.5萬元。其中：人員經費1723.5萬元，較上年決算數減少77.6萬元，下降4.31%，主要原因是2023年度對行政、事業人員進行津補貼及公積金清算。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費等。公用經費790萬元，較上年決算數減少251.6萬元，下降24.15%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節約，大力壓縮公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入678萬元，較上年決算數增加263.6萬元，增長63.63%，主要原因是2023年度新增蓮花街道天明村美麗鄉村設施完善工程等項目。本年支出678萬元，較上年決算數增加263.6萬元，增長63.63%，主要原因是2023年新增蓮花街道天明村美麗鄉村設施完善工程等項目。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況
2023年度本部門“三公”經費支出共計20.4萬元，較年初預算數減少0.6萬元，下降3%，較上年決算數減少0.07萬元，下降0.3%，較年初預算數和上年決算數下降的主要原因是2023年蓮花街道加強公務用車運行管理，嚴格控制“三公”經費支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2023年度未發生因公出國（境）費用。較年初預算數與上年決算數相比，基本持平。
本單位2023年度未發生公務車購置費。較年初預算數與上年決算數相比，基本持平。
公務車運行維護費20.4萬元，主要用于公務用車加油、維修、保險、路橋費等。費用支出較年初預算數減少0.6萬元，下降3%，較上年決算數減少0.07萬元，下降0.3%，較年初預算數和上年決算數下降的主要原因是2023年度蓮花街道加強公務用車運行管理，嚴格控制“三公”經費支出。
本單位2023年度未發生公務接待費。較年初預算數與上年決算數相比，基本持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為7輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.91萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2023年度本單位機關運行經費支出790萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電氣、物業管理費、維修（護）費、勞務費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少252萬元，下降24.2%，主要原因是蓮花街道2023年度厲行節約，大力壓縮公用經費支出。機關運行經費較年初預算數增加456萬元，增長136%，主要原因是非在編人員工資年初預算為人員經費，年底決算納入機關運行經費中的勞務費核算，且因2023年初非在編人員薪酬預算不足，導致決算時勞務費支出增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位共有車輛7輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和40個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評40項，涉及資金6229萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。所有預算單位應公開部門整體績效自評表、所有重點專項項目績效自評表（如有）和至少2個一般性項目績效自評表（不足2個一般性項目的按實際情況公開）。
（2）公開內容。詳見表格。
部門整體績效自評表
|
主管 部門 |
923-重慶市巴南區人民政府蓮花街道辦事處 |
財政科室 |
505-預算科 |
自評總分（分） |
99.63 | |||||||||||||||
|
部門 聯系人 |
趙煒 |
聯系電話 |
61766513 | |||||||||||||||||
|
部門預算執行情況 |
預算 資金 （萬元） |
年初 預算數 |
全年（調整） 預算數 |
全年執行數 |
執行率 （%） |
執行率 權重 |
執行率 得分 （分） | |||||||||||||
|
6699 |
8665 |
8350 |
96.36 |
10 |
9.63 | |||||||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||
|
2023年蓮花街道整體績效目標：（一）主要經濟指標：2023年全體居民人均可支配收入同比增長6%以上。（二）重點工作：1.抓實黨的建設，嚴格落實意識形態工作責任制，發揮村（社區）黨組織堡壘作用，開展黨建學習活動；2.完善基礎設施建設，持續推進老舊小區改造項目，建立完善城市管理長效機制，全力推動城市發展；3.持續整治農村人居環境，常態化開展清潔行動，大力提升城鄉環境品質；4.強化“平安工程”建設，加大信訪工作力度，嚴格落實安全生產責任制，持續抓好“大排查、大整治、大執法”等信訪維穩專項工作；5.保障轄區民政優撫對象救濟補助、特困人員救助供養補助，有效改善救助對象生活水平；6.深入推進就業創業等社會保障工作，提高就業率及城鄉居民醫療保險參保覆蓋率，提升城鄉居民醫療保險參保覆蓋率達。本單位2023年年初預算總金額為49870281.26元。 |
2023年蓮花街道整體績效目標：（一）主要經濟指標：2023年全體居民人均可支配收入同比增長6%以上。（二）重點工作：1.抓實黨的建設，嚴格落實意識形態工作責任制，發揮村（社區）黨組織堡壘作用，開展黨建學習活動；2.完善基礎設施建設，持續推進老舊小區改造項目，建立完善城市管理長效機制，全力推動城市發展；3.持續整治農村人居環境，常態化開展清潔行動，大力提升城鄉環境品質；4.強化“平安工程”建設，加大信訪工作力度，嚴格落實安全生產責任制，持續抓好“大排查、大整治、大執法”等信訪維穩專項工作；5.保障轄區民政優撫對象救濟補助、特困人員救助供養補助，有效改善救助對象生活水平；6.深入推進就業創業等社會保障工作，提高就業率及城鄉居民醫療保險參保覆蓋率，提升城鄉居民醫療保險參保覆蓋率達。 | |||||||||||||||||||
|
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數 （%） |
指標權重 （分） |
指標 得分 （分） |
是否核心 指標 | ||||||||||
|
開展黨建學習活動次數 |
次 |
≥ |
2000 |
2000 |
2000 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
全體居民人均可支配收入增長率 |
% |
≥ |
6 |
6 |
6 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||
|
城鄉居民醫療保險參保覆蓋率 |
% |
＝ |
95 |
95 |
95 |
100 |
15 |
15 |
否 | |||||||||||
|
老舊小區改造提升完成情況 |
定性 |
優 |
優 |
優 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||||||
|
農村人居環境整治率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
信訪維穩工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
否 | |||||||||||
|
轄區群眾滿意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
說明 |
||||||||||||||||||||
項目績效自評表1
|
項目 名稱 |
2023年優撫生活補助資金 |
項目 編碼 |
50011323T000003570947 |
自評 總分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
主管 部門 |
923-重慶市巴南區人民政府蓮花街道辦事處 |
財政 科室 |
505-預算科 |
項目 聯系人 |
蘇俊丹 |
聯系電話 |
61766787 | ||||||||
|
項目資金（萬元） |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年 （調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 （%） |
執行率 權重 |
執行率 得分 （分） | ||||||||
|
0 |
465 |
465 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市級支出 |
|||||||||||||||
|
補助區縣 |
|||||||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||
|
2023年蓮花街道對優撫對象196人，包括殘疾軍人、參戰參試退役軍人、老復退軍人、帶病回鄉退役軍人、三屬定期撫恤金、烈屬、農村籍退役軍人的優撫金、優待金、護理費、生活補助等，按政策標準合規按時發放，保障重點優撫人員權益。 |
2023年蓮花街道對優撫對象196人，包括殘疾軍人、參戰參試退役軍人、老復退軍人、帶病回鄉退役軍人、三屬定期撫恤金、烈屬、農村籍退役軍人的優撫金、優待金、護理費、生活補助等，按政策標準合規按時發放，保障重點優撫人員權益。 |
2023年蓮花街道對優撫對象196人，包括殘疾軍人、參戰參試退役軍人、老復退軍人、帶病回鄉退役軍人、三屬定期撫恤金、烈屬、農村籍退役軍人的優撫金、優待金、護理費、生活補助等，按政策標準合規按時發放，保障重點優撫人員權益。 | |||||||||||||
|
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 （%） |
指標 權重 （分） |
指標得分 （分） |
是否核心 指標 | |||||
|
人數 |
人 |
人 |
196 |
196 |
196 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
資金使用規范率 |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
按時發放率 |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
人員權益 |
保障 |
保障 |
保障 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||||
|
滿意度 |
% |
% |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
|
說明 |
|||||||||||||||
項目績效自評表2
|
項目 名稱 |
石洋街老舊小區改造 |
項目 編碼 |
50011322T000002689827 |
自評總分 （分） |
100.00 | |||||||||||||||||
|
主管 部門 |
923-重慶市巴南區人民政府蓮花街道辦事處 |
財政 科室 |
505-預算科 |
項目 聯系人 |
王欽 |
聯系電話 |
15023506335 | |||||||||||||||
|
項目資金（萬元） |
年度 總金額 |
年初 預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 （%） |
執行率 權重 |
執行率得分（分） | |||||||||||||||
|
1175 |
1175 |
1175 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||||
|
其中： 市級支出 |
||||||||||||||||||||||
|
補助區縣 |
||||||||||||||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||||||||||||||
|
2023年蓮花街道石洋街老舊小區改造總面積19.9萬平方米，建筑樓棟67幢，戶數3702戶。該項目2022年7月開工，2023年5月底完工。致力于改造老舊小區，改善居民生活環境，提高居民生活質量。 |
2023年蓮花街道石洋街老舊小區改造總面積19.9萬平方米，建筑樓棟67幢，戶數3702戶。該項目2022年7月開工，2023年5月底完工。致力于改造老舊小區，改善居民生活環境，提高居民生活質量。 |
2023年蓮花街道石洋街老舊小區改造總面積19.9萬平方米，建筑樓棟67幢，戶數3702戶。該項目2022年7月開工，2023年5月底完工。致力于改造老舊小區，改善居民生活環境，提高居民生活質量。 | ||||||||||||||||||||
|
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
年初 指標 值 |
調整 指標 值 |
全年 完成值 |
得分 系數 （%） |
指標 權重 （分） |
指標得分 （分） |
是否核心 指標 | ||||||||||||
|
改造戶數 |
戶 |
≥ |
3000 |
3000 |
3000 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
資金使用規范率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
按時發放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
居民生活質量 |
定性 |
提高 |
提高 |
提高 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||||||||||
|
滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||||
|
說明 |
||||||||||||||||||||||
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件：1.收入支出決算表
2.收入決算表
3. 支出決算表
4.財政撥款收入支出決算表
5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
9.機構運行信息決算表
附件1
收入支出決算表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | ||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
7,672.14 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
1,459.55 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
677.94 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
34 |
||
|
四、上級補助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
36.63 | |
|
五、事業收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、經營收入 |
6 |
六、科學技術支出 |
37 |
||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
51.09 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
2,439.17 | |
|
9 |
九、衛生健康支出 |
40 |
589.14 | ||
|
10 |
十、節能環保支出 |
41 |
17.67 | ||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
42 |
617.93 | ||
|
12 |
十二、農林水支出 |
43 |
1,195.95 | ||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,726.65 | ||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
213.01 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
3.28 | ||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合計 |
27 |
8,350.07 |
本年支出合計 |
58 |
8,350.07 |
|
使用非財政撥款結余和專用結余 |
28 |
結余分配 |
59 |
||
|
年初結轉和結余 |
29 |
年末結轉和結余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
總計 |
31 |
8,350.07 |
總計 |
62 |
8,350.07 |
|
注：1.本表依據《收入支出決算總表》（財決01表）。 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||
附件2
收入決算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
8,350.07 |
8,350.07 |
||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,459.55 |
1,459.55 |
|||||||
|
20101 |
人大事務 |
25.92 |
25.92 |
|||||||
|
2010101 |
行政運行 |
25.92 |
25.92 |
|||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,321.38 |
1,321.38 |
|||||||
|
2010301 |
行政運行 |
924.50 |
924.50 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
396.89 |
396.89 |
|||||||
|
20106 |
財政事務 |
72.53 |
72.53 |
|||||||
|
2010601 |
行政運行 |
72.53 |
72.53 |
|||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
39.71 |
39.71 |
|||||||
|
2013101 |
行政運行 |
39.71 |
39.71 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
36.63 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
36.63 |
|||||||
|
2040601 |
行政運行 |
32.37 |
32.37 |
|||||||
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
4.26 |
4.26 |
|||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
2,439.17 |
2,439.17 |
|||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
95.35 |
95.35 |
|||||||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
95.35 |
95.35 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,342.20 |
1,342.20 |
|||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
1,318.93 |
1,318.93 |
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
23.27 |
23.27 |
|||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
271.35 |
271.35 |
|||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
164.19 |
164.19 |
|||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
85.88 |
85.88 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
21.28 |
21.28 |
|||||||
|
20807 |
就業補助 |
118.80 |
118.80 |
|||||||
|
2080704 |
社會保險補貼 |
34.95 |
34.95 |
|||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
70.40 |
70.40 |
|||||||
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
13.44 |
13.44 |
|||||||
|
20808 |
撫恤 |
494.27 |
494.27 |
|||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
48.55 |
48.55 |
|||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
271.20 |
271.20 |
|||||||
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
13.93 |
13.93 |
|||||||
|
2080805 |
義務兵優待 |
25.36 |
25.36 |
|||||||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
4.84 |
4.84 |
|||||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
130.39 |
130.39 |
|||||||
|
20821 |
特困人員救助供養 |
13.08 |
13.08 |
|||||||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
13.08 |
13.08 |
|||||||
|
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
|||||||
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
|||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
44.38 |
44.38 |
|||||||
|
2082804 |
擁軍優屬 |
1.40 |
1.40 |
|||||||
|
2082850 |
事業運行 |
25.70 |
25.70 |
|||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
17.28 |
17.28 |
|||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
13.36 |
13.36 |
|||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
13.36 |
13.36 |
|||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
589.14 |
589.14 |
|||||||
|
21004 |
公共衛生 |
475.00 |
475.00 |
|||||||
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
475.00 |
475.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
103.36 |
103.36 |
|||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
56.19 |
56.19 |
|||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
39.81 |
39.81 |
|||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
7.36 |
7.36 |
|||||||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
10.78 |
10.78 |
|||||||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
10.78 |
10.78 |
|||||||
|
211 |
節能環保支出 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
21104 |
自然生態保護 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
2110402 |
農村環境保護 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
617.93 |
617.93 |
|||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
463.78 |
463.78 |
|||||||
|
2120104 |
城管執法 |
463.78 |
463.78 |
|||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
154.15 |
154.15 |
|||||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
154.15 |
154.15 |
|||||||
|
213 |
農林水支出 |
1,195.95 |
1,195.95 |
|||||||
|
21301 |
農業農村 |
230.62 |
230.62 |
|||||||
|
2130104 |
事業運行 |
226.55 |
226.55 |
|||||||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
4.06 |
4.06 |
|||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
337.06 |
337.06 |
|||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
337.06 |
337.06 |
|||||||
|
21367 |
三峽水庫庫區基金支出 |
15.67 |
15.67 |
|||||||
|
2136701 |
基礎設施建設和經濟發展 |
15.67 |
15.67 |
|||||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
|||||||
|
2136902 |
三峽后續工作 |
612.60 |
612.60 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
1,726.65 |
|||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||
|
2210108 |
老舊小區改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
|||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
67.80 |
67.80 |
|||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
8.85 |
8.85 |
|||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
213.01 |
213.01 |
|||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
52.32 |
52.32 |
|||||||
|
2240150 |
事業運行 |
52.32 |
52.32 |
|||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
160.68 |
160.68 |
|||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
160.68 |
160.68 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
|||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
|||||||
|
2296099 |
用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
|||||||
|
注：1.本表依據《收入決算表》（財決03表）。 2.本表含一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。 3.本表到項級科目。 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||||
附件3
支出決算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目 支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 | ||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
8,350.07 |
2,513.99 |
5,836.09 |
||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
|||||
|
20101 |
人大事務 |
25.92 |
25.92 |
||||||
|
2010101 |
行政運行 |
25.92 |
25.92 |
||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
|||||
|
2010301 |
行政運行 |
924.50 |
924.50 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
396.89 |
396.89 |
||||||
|
20106 |
財政事務 |
72.53 |
72.53 |
||||||
|
2010601 |
行政運行 |
72.53 |
72.53 |
||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
39.71 |
39.71 |
||||||
|
2013101 |
行政運行 |
39.71 |
39.71 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||
|
2040601 |
行政運行 |
32.37 |
32.37 |
||||||
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
4.26 |
4.26 |
||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
2,439.17 |
453.64 |
1,985.53 |
|||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
95.35 |
95.35 |
||||||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
95.35 |
95.35 |
||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
|||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
23.27 |
23.27 |
||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
271.35 |
271.35 |
||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
164.19 |
164.19 |
||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
85.88 |
85.88 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
21.28 |
21.28 |
||||||
|
20807 |
就業補助 |
118.80 |
118.80 |
||||||
|
2080704 |
社會保險補貼 |
34.95 |
34.95 |
||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
70.40 |
70.40 |
||||||
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
13.44 |
13.44 |
||||||
|
20808 |
撫恤 |
494.27 |
494.27 |
||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
48.55 |
48.55 |
||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
271.20 |
271.20 |
||||||
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
13.93 |
13.93 |
||||||
|
2080805 |
義務兵優待 |
25.36 |
25.36 |
||||||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
4.84 |
4.84 |
||||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
130.39 |
130.39 |
||||||
|
20821 |
特困人員救助供養 |
13.08 |
13.08 |
||||||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
13.08 |
13.08 |
||||||
|
20822 |
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
||||||
|
2082299 |
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
|||||
|
2082804 |
擁軍優屬 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
2082850 |
事業運行 |
25.70 |
25.70 |
||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||
|
210 |
衛生健康支出 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
|||||
|
21004 |
公共衛生 |
475.00 |
475.00 |
||||||
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
475.00 |
475.00 |
||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
103.36 |
103.36 |
||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
56.19 |
56.19 |
||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
39.81 |
39.81 |
||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
7.36 |
7.36 |
||||||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
10.78 |
10.78 |
||||||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
10.78 |
10.78 |
||||||
|
211 |
節能環保支出 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
21104 |
自然生態保護 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
2110402 |
農村環境保護 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
|||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||
|
2120104 |
城管執法 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||
|
213 |
農林水支出 |
1,195.95 |
226.55 |
969.39 |
|||||
|
21301 |
農業農村 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
|||||
|
2130104 |
事業運行 |
226.55 |
226.55 |
||||||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
4.06 |
4.06 |
||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
337.06 |
337.06 |
||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
337.06 |
337.06 |
||||||
|
21367 |
三峽水庫庫區基金支出 |
15.67 |
15.67 |
||||||
|
2136701 |
基礎設施建設和經濟發展 |
15.67 |
15.67 |
||||||
|
21369 |
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
||||||
|
2136902 |
三峽后續工作 |
612.60 |
612.60 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
||||||
|
2210108 |
老舊小區改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
67.80 |
67.80 |
||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
8.85 |
8.85 |
||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
|||||
|
22401 |
應急管理事務 |
52.32 |
52.32 |
||||||
|
2240150 |
事業運行 |
52.32 |
52.32 |
||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
160.68 |
160.68 |
||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
160.68 |
160.68 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
||||||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
注：1.本表依據《支出決算表》（財決04表）。 2.本表含一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。 3.本表到項級科目。 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||
附件4
財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
1 |
欄次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
7,672.14 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
1,459.55 |
1,459.55 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
677.94 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
36.63 |
36.63 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科學技術支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
51.09 |
51.09 |
||||
|
8 |
八、社會保障和就業支出 |
40 |
2,439.17 |
2,392.78 |
46.39 |
|||
|
9 |
九、衛生健康支出 |
41 |
589.14 |
589.14 |
||||
|
10 |
十、節能環保支出 |
42 |
17.67 |
17.67 |
||||
|
11 |
十一、城鄉社區支出 |
43 |
617.93 |
617.93 |
||||
|
12 |
十二、農林水支出 |
44 |
1,195.95 |
567.68 |
628.27 |
|||
|
13 |
十三、交通運輸支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商業服務業等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地區支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,726.65 |
1,726.65 |
||||
|
20 |
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
213.01 |
213.01 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
3.28 |
3.28 |
||||
|
24 |
二十四、債務還本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、債務付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合計 |
27 |
8,350.07 |
本年支出合計 |
59 |
8,350.07 |
7,672.14 |
677.94 |
|
|
年初結轉和結余 |
28 |
年末結轉和結余 |
60 |
|||||
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
62 |
||||||
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
63 |
||||||
|
總計 |
32 |
8,350.07 |
總計 |
64 |
8,350.07 |
7,672.14 |
677.94 |
|
|
注：1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||
附件5
財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 | |||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 | |||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
7,672.14 |
2,513.99 |
5,158.15 |
7,672.14 |
2,513.99 |
5,158.15 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
|||||||||
|
20101 |
人大事務 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政運行 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
|||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
924.50 |
924.50 |
924.50 |
924.50 |
|||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事務 |
396.89 |
396.89 |
396.89 |
396.89 |
|||||||||||
|
20106 |
財政事務 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
|||||||||||
|
2010601 |
行政運行 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
|||||||||||
|
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
|||||||||||
|
2013101 |
行政運行 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||||||
|
2040601 |
行政運行 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
|||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事務 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
2070109 |
群眾文化 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
2,392.78 |
453.64 |
1,939.14 |
2,392.78 |
453.64 |
1,939.14 |
|||||||||
|
20801 |
人力資源和社會保障管理事務 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
|||||||||||
|
2080104 |
綜合業務管理 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事務 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
|||||||||
|
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事務支出 |
23.27 |
23.27 |
23.27 |
23.27 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
271.35 |
271.35 |
271.35 |
271.35 |
|||||||||||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
164.19 |
164.19 |
164.19 |
164.19 |
|||||||||||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
85.88 |
85.88 |
85.88 |
85.88 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事業單位養老支出 |
21.28 |
21.28 |
21.28 |
21.28 |
|||||||||||
|
20807 |
就業補助 |
118.80 |
118.80 |
118.80 |
118.80 |
|||||||||||
|
2080704 |
社會保險補貼 |
34.95 |
34.95 |
34.95 |
34.95 |
|||||||||||
|
2080705 |
公益性崗位補貼 |
70.40 |
70.40 |
70.40 |
70.40 |
|||||||||||
|
2080799 |
其他就業補助支出 |
13.44 |
13.44 |
13.44 |
13.44 |
|||||||||||
|
20808 |
撫恤 |
494.27 |
494.27 |
494.27 |
494.27 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
|||||||||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
271.20 |
271.20 |
271.20 |
271.20 |
|||||||||||
|
2080803 |
在鄉復員、退伍軍人生活補助 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
|||||||||||
|
2080805 |
義務兵優待 |
25.36 |
25.36 |
25.36 |
25.36 |
|||||||||||
|
2080806 |
農村籍退役士兵老年生活補助 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||
|
2080899 |
其他優撫支出 |
130.39 |
130.39 |
130.39 |
130.39 |
|||||||||||
|
20821 |
特困人員救助供養 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
|||||||||||
|
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
|||||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
|||||||||
|
2082804 |
擁軍優屬 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|||||||||||
|
2082850 |
事業運行 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
|||||||||||
|
2082899 |
其他退役軍人事務管理支出 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||||||
|
210 |
衛生健康支出 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
|||||||||
|
21004 |
公共衛生 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
|||||||||||
|
2100410 |
突發公共衛生事件應急處理 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
103.36 |
103.36 |
103.36 |
103.36 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
56.19 |
56.19 |
56.19 |
56.19 |
|||||||||||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
39.81 |
39.81 |
39.81 |
39.81 |
|||||||||||
|
2101103 |
公務員醫療補助 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
|||||||||||
|
21014 |
優撫對象醫療 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
|||||||||||
|
2101401 |
優撫對象醫療補助 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
|||||||||||
|
211 |
節能環保支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
21104 |
自然生態保護 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
2110402 |
農村環境保護 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
212 |
城鄉社區支出 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉社區管理事務 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||||||
|
2120104 |
城管執法 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||||||
|
21205 |
城鄉社區環境衛生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||||||
|
2120501 |
城鄉社區環境衛生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||||||
|
213 |
農林水支出 |
567.68 |
226.55 |
341.12 |
567.68 |
226.55 |
341.12 |
|||||||||
|
21301 |
農業農村 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
|||||||||
|
2130104 |
事業運行 |
226.55 |
226.55 |
226.55 |
226.55 |
|||||||||||
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
4.06 |
4.06 |
4.06 |
4.06 |
|||||||||||
|
21307 |
農村綜合改革 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
|||||||||||
|
2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||||||
|
2210108 |
老舊小區改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
76.65 |
76.65 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
67.80 |
67.80 |
67.80 |
67.80 |
|||||||||||
|
2210203 |
購房補貼 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||||
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
|||||||||
|
22401 |
應急管理事務 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
|||||||||||
|
2240150 |
事業運行 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
|||||||||||
|
22402 |
消防救援事務 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
|||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事務支出 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
|||||||||||
|
注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）。 ２.本表到項級科目。 ３.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||||||||||
附件6
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位：萬元
|
人員經費 |
公用經費 | |||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目代碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
1,703.03 |
302 |
商品和服務支出 |
790.45 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
437.98 |
30201 |
辦公費 |
24.26 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
181.04 |
30202 |
印刷費 |
0.11 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
293.06 |
30203 |
咨詢費 |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續費 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|||
|
30107 |
績效工資 |
348.23 |
30205 |
水費 |
1.63 |
31002 |
辦公設備購置 |
|
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
164.19 |
30206 |
電費 |
22.07 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
85.88 |
30207 |
郵電費 |
22.26 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
92.53 |
30208 |
取暖費 |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
7.36 |
30209 |
物業管理費 |
51.49 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.61 |
30211 |
差旅費 |
7.59 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
67.80 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
31009 |
土地補償 |
||
|
30114 |
醫療費 |
7.36 |
30213 |
維修（護）費 |
14.02 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.99 |
30214 |
租賃費 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
20.51 |
30215 |
會議費 |
31012 |
拆遷補償 |
||
|
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
2.35 |
31013 |
公務用車購置 |
||
|
30302 |
退休費 |
6.89 |
30217 |
公務接待費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
|
30303 |
退職（役）費 |
30218 |
專用材料費 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31022 |
無形資產購置 |
|||
|
30305 |
生活補助 |
1.34 |
30225 |
專用燃料費 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
|
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務費 |
442.84 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
醫療費補助 |
0.80 |
30227 |
委托業務費 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
|
30308 |
助學金 |
30228 |
工會經費 |
8.51 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
|
30309 |
獎勵金 |
11.48 |
30229 |
福利費 |
9.94 |
39909 |
經常性贈與 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
20.40 |
39910 |
資本性贈與 |
||
|
30311 |
代繳社會保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
61.26 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
101.73 |
||||||
|
人員經費合計 |
1,723.54 |
公用經費合計 |
790.45 | |||||
|
注：1、本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||
附件7
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 | ||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 | ||||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合計 |
677.94 |
677.94 |
677.94 |
677.94 |
|||||||||
|
社會保障和就業支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
其他大中型水庫移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
農林水支出 |
628.27 |
628.27 |
628.27 |
628.27 |
|||||||||
|
三峽水庫庫區基金支出 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|||||||||
|
基礎設施建設和經濟發展 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|||||||||
|
國家重大水利工程建設基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
|||||||||
|
三峽后續工作 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
|||||||||
|
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
|||||||||
|
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
|||||||||
|
用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|||||||||
|
用于其他社會公益事業的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||
|
注：1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）。 2.本表到項級科目。 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | |||||||||||||
巴南區政府網