| [ 索引號 ] | 11500113009308431K/2024-00013 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區豐盛鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 發布日期 ] | 2024-03-27 |
重慶市巴南區豐盛鎮人民政府 關于2023年財政預算執行情況和2024年財政預算的報告
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.加強基層黨的建設。堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，切實加強黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭，推動全面從嚴治黨向基層延伸。
2.強化經濟發展職能。正確處理好政府與市場、政府與社會的關系，規范市場秩序，為各類市場主體創造統一開放、公平競爭的發展環境，激發市場、社會的創造活力。強化產業引導，科學編制發展規劃，構建新型農業經營體系。落實強農惠農政策，推進扶貧開發，促進農民持續增收。
3.強化公共服務職能。加快義務教育、學前教育、勞動就業、基本醫療衛生、公共文化體育、計劃生育等社會事業發展，完善社會保險、社會救助、社會福利、優撫安置、扶貧濟困、法律服務等社會保障體系。創新公共服務供給方式，優化基本公共服務資源配置，統籌基本公共服務設施的空間布局，實現基本公共服務全覆蓋。
4.強化公共管理職能。加強村鎮規劃建設和生態環境保護，強化城鎮和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、險情等公共突發事件的預防和應急處理機制。推進社會治安綜合治理，完善社會治安防控體系。加強信訪工作，建立調處化解矛盾糾紛綜合機制，確保農村社會和諧穩定。
5.強化公共安全職能。加強安全生產、食品藥品、生態建設、農產品質量安全等監督管理，建立健全隱患排查治理體系和安全預防控制體系。推進基層行政執法體制改革，完善執法保障機制，增強執法監督能力。
（二）單位構成
豐盛鎮黨委、政府內設綜合辦事機構9個，分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。
下屬事業單位7個，分別為：農業服務中心（扶貧開發服務中心）、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、綜合行政執法大隊、退役軍人事務站、生態環保服務中心、旅游發展服務中心。豐盛鎮司法所、區城市管理綜合行政執法支隊豐盛中隊維持現行管理體制不變。
二、2023年財政預算執行情況
（一）收入預算執行情況
2023年財政收入4155.14萬元，其中：一般公共預算收入3083.44萬元，政府性基金補助收入1071.70萬元。
（二）支出預算執行情況
2023年實際支出為4155.14萬元（含政府性基金預算支出1071.70萬元），其中：一般公共服務支出1078.26萬元，公共安全支出17.61萬元，文化旅游體育與傳媒支出115.75萬元，社會保障和就業支出730.84萬元，衛生健康支出93.73萬元，節能環保支出127.51萬元，城鄉社區支出1160.39萬元，農林水支出609.19萬元，交通運輸支出37.39萬元，住房保障支出88.96萬元，災害防治及應急管理支出94.82萬元，其他支出0.70萬元。
（三）財政相關工作情況
1.優化支出結構，切實保障改善民生
結合鎮黨委、政府決策部署和統籌兼顧要求，科學安排資金，有保有壓，確保財政支出到位。優先安排“保運轉、保民生、保重點”支出，按照輕重緩急妥善安排項目支出。牢固樹立過“緊日子”思想，努力節約日常經費開支，從嚴從緊核定非剛性、非重點項目支出。通過合理調度資金，確保將有限的資金用在刀刃上。
2.加強協稅護稅，不斷增強財政保障實力
積極組織財政收入，注重加強與財稅部門之間的合作，籌劃好稅收工作，嚴格審核完稅證明，定期分析財政稅收形勢，同時加強對企業發展、經營狀況、稅源的調研、分析，對重點稅源進行跟蹤管理，確保應收盡收。2023年，我鎮完成本級稅收1028萬元，超2022年完成數499萬元。
3.加強預算管理，嚴格控制支出
牢固樹立緊日子緊過的思想，嚴格預算管理，嚴把支出關口，嚴控辦公用品采購，優化支出結構，合理安排和調度財政資金。嚴格“三公”經費管理，2023年全年“三公”經費支出19.27萬元，2022年全年支出26萬元，減少支出6.73萬元，同比下降25.8％。
4.規范財政管理，嚴格政府采購
2023年限額以上采購0起，合同金額0萬元；限額以下采購147起，合同金額3514285.98元，其中：貨物類70起，合同金額810979.5元；服務類65起，合同金額1852421.48元；中介服務超市10起，合同金額823285元。
三、2024年財政收支預算
（一）一般公共預算收入
2024年全鎮一般公共服務預算收入預計2648.90萬元，全部為上級補助收入，其中：鎮街體制補助2559.06萬元，專項補助89.84萬元。
（二）一般公共預算支出
全鎮一般公共預算支出安排2589.63萬元。其中：一般公共服務支出833.45萬元（含宣傳工作經費10萬元，武裝（民兵）工作經費10萬元）；公共安全支出38.15萬元；文化旅游體育與傳媒支出148.46萬元；社會保障和就業支出359.49萬元；衛生健康支出66.43萬元；節能環保支出39.99萬元；城鄉社區支出192.67萬元；農林水支出651.52萬元；交通運輸支出88.05萬元；住房保障支出96.65萬元；災害防治及應急管理支出74.77萬元。
（三）“三公”經費預算情況
2024年“三公”經費預算25萬元，達到較上年只減不增的壓減目標，無因公出國（境）費預算。
（四）2024年財政重點工作
1.優化支出結構，切實加強資金管理
按照“保運轉、保民生、保重點”的支出原則，不斷完善財力保障機制，分清輕重緩急，合理安排財政支出。不斷完善行政性支出管理機制，加強“三公經費”管理，牢固樹立過緊日子的思想，從嚴從緊壓減一般性支出，嚴格控制辦公費、公務接待費、公務車運行費等公務費。
2.加大民生投入，不斷推進社會事業發展
深入推進涉農資金整合和鄉村振興，增加對民生、社會保障、基礎設施建設等方面的投入，不斷深化農村綜合改革，推進2024年村級公益事業“一事一議”財政獎補項目、城鄉人居環境整治等項目，繼續全面貫徹落實各項財政支農惠農政策。
3.強化財政監管，不斷提高財政管理服務水平
一是加強財政預算管理，依法科學編制預算，嚴格執行預算運作程序，強化預算約束力，加強預算績效管理。二是加強資金運行管理。嚴格資金撥付審批管理，嚴把內部稽核對賬關，確保財政資金高效安全運行。三是進一步規范單位內控制度，完善政府采購管理，提高采購資金節約率。四是加強項目資金管理，加大對一事一議財政獎補、征地等項目資金跟蹤、監督力度，提升專項資金運行質量。
注：專業性名詞解釋
1.財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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