| [ 索引號 ] | 11500113009308730H/2024-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 巴南區安瀾鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-11 | [ 發布日期 ] | 2024-03-11 |
安瀾鎮2023年財政預算執行情況和2024年度財政預算（草案）的報告
各位代表：
我受鎮人民政府的委托，向大會作2023年財政預算執行情況和2024年度財政預算（草案）的報告，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。
一、關于2023年財政預算執行情況
2023年，在鎮黨委的堅強領導下，在鎮人大的監督支持下，只爭朝夕、砥礪前行，全鎮經濟社會發展呈現穩中向好良好態勢，社會大局和諧穩定。鎮財政辦以財政工作指導思想為指引，積極組織財政收入，強化稅收征管，優化支出結構，全力支持穩增長、促改革、調結構、惠民生、優生態、防風險等各項工作，促進了財政與經濟同步增長，現將2023年度財政收支預算執行情況向各位代表報告如下：
（一）收入預算執行情況
截至2023年12月，完成財政本級收入為5062萬元，完成稅收收入529萬元(稅收收入不計入我鎮本級收入)。
（二）支出預算執行情況
本級財政預算執行情況截止時間為2023年12月，完成預算總支出5062萬元。支出具體如下：
1.一般公共服務支出1208萬元；
2.公共安全支出54萬元；
3.文化旅游體育與傳媒支出69萬元；
4.社會保障與就業支出2381萬元；
5.衛生健康支出140萬元；
6.節能環保支出163萬元；
7.城鄉社區支出157萬元；
8.農林水支出516萬元；
9.交通運輸支出110萬元；
10.住房保障支出101萬元；
11.災害防治及應急管理支出116萬元；
12..基金支出47萬元。
（三）強化收支管理，嚴格預算執行
2023年預算執行過程中，嚴格執行《預算法》，在財政“收、支、管”上狠下功夫，財政綜合管理越來越規范，財政形勢穩定，財政職能得到較好發揮。加強預算管理，嚴控支出，實現收支平衡。通過合理調度資金，促進了全鎮各項事業的有效開展。主要抓了以下幾方面的工作：
1.加強稅收管理，財政收入保持穩定增長。面對經濟增長放緩的壓力，鎮財政辦積極應對，做好協稅護稅工作，做到應收盡收；加強對轄區工程項目稅收監管，促進財政收入穩步增長。
2.科學安排財政資金，保障全鎮支出所需。我鎮存在收支壓力大、債務重等諸多問題，但我們克服一切不利因素，始終貫徹“一要吃飯，二要穩定，三要建設”的方針，優化支出結構，合理科學地安排財政支出。大力壓縮一般性支出，加大了對農業、社保、鄉村振興等事業的投入，從嚴控制計劃外支出，保證了工資的正常發放、黨政機關的正常運轉、民生和重點項目支出所需。加大向上爭取資金工作力度，有效地緩解了我鎮財政資金緊缺的實際問題，促進了我鎮各項事業的發展。在資金的安排使用上，具體做到：一是保證政府正常運轉資金；二是保證民政優撫、扶貧攻堅、社保資金等民生支出；三是保證農村公路、飲水、便道、農田水利基礎設施等農業項目和重點項目資金。
3.監管與效益同步，資金運行保持安全高效。進一步深化預算管理，逐步開展財政信息公開，持續推進政府采購；深化國庫集中支付管理，適應新的財政支付體系，保證財政集中支付平臺網絡的正常運行；完善財政內部控制制度，嚴格控制一般性支出；積極防范和控制財政風險；強化財政監管，規范財經秩序。在具體的工作中：一是加強政府有限財政收入的征收；二是充分發揮政府采購的作用，對政府采購項目從嚴把關，堅持實行公開招標，陽光采購；三是加強對國有資產的監管作用，摸清家底，防止國有資產流失；四是充分發揮財務監督作用，加強對政府投資項目的財務監督，確保財政性資金的安全；五是逐步加強財政資金績效管理。
各位代表，2023年我鎮財政預算執行情況良好，財政運行基本正常，基本完成了既定的各項目標任務，并取得了一定的成績，但我們也清醒地認識到，當前我鎮財政仍存在困難和問題，一是財政收入總量不夠，本級稅收較少，財政可支配財力有限，抵御財政風險的能力弱；二是經濟基礎薄弱，財政資金的供需矛盾依然存在，資金的使用效益還需進一步提高；三是公共財政職能發揮還不夠充分，財政支出結構需進一步優化；四是政府歷史包袱債務負擔較重，財政資金運作仍較困難。對此，我們將高度重視，在今后的工作中采取有效的措施，認真加以解決。
二、關于2024年度財政預算情況
2024年我們要在鎮黨委、政府領導下，妥善安排年度財政收支預算，扎實做好財政工作。今年財政工作和財政預算安排的指導思想是：深入貫徹黨的二十大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞鎮黨委、政府提出的生態康養、和美宜居安瀾這一發展目標，堅持依法治稅，全力組織財政收入，調整優化支出結構，切實保障和改善民生，推進財政科學化管理，提高財政資金管理水平，主動防控和化解債務風險，促進經濟社會持續健康穩定發展。
（一）財政本級收入預算
2024年鎮本級收入4106萬元，其中體制事項4007萬元，專項事項99萬元，稅收本級收入450萬元。
（二）財政一般支出預算
根據《預算法》的規定和新的財政體制要求，按“量入為出、收支平衡，保工資，保運轉，保民生”的原則，2024年財政預算總支出安排4106萬元。一是機關干部的工資；二是民政優撫補助及村級委員會的補助；三是城鎮維護以及鄉村公路的維護等。支出項目預算安排如下：
1.一般公共服務支出1114萬元；
2.公共安全支出66萬元；
3.文化旅游體育與傳媒支出108萬元；
4.社會保障與就業支出1696萬元；
5.衛生健康107萬元；
6.城鄉社區127萬元 ；
7.農林水支出381萬元；
8.交通運輸支出221萬元；
9.住房保障支出141萬元；
10.節能環保支出42萬元；
11.災害防治及應急管理支出103萬元。
三、2024年財政的主要工作措施
2024年，我們仍將面臨各項事業建設快速發展與財政收支之間的矛盾。由于疫情的影響，財政壓力大、公用經費縮減、資金使用緊張。因此，要完成全年目標的任務還相當繁重，為確保年度預算任務的完成，必須結合我鎮財政工作實際，狠抓落實，著重做好以下幾方面的工作：
（一）發揮財政職能作用，促進我鎮經濟健康發展
財政部門要圍繞鎮黨委、政府的工作重點，把經濟發展作為第一要務，從狠抓收入和提高支出效益兩方面入手，在確保財政收支平衡的基礎上更好地發揮財政對經濟、社會發展的調控作用，把促進財政增收作為財政工作的重要任務來抓。積極向上爭取資金，加大對農業、旅游服務業等投入力度，提高經濟發展質量，促進本鎮經濟健康、快速發展。
（二）強化稅收征管，確保完成全年預算收入任務
一是要加強和稅務部門聯系，做好協稅護稅工作。二是要依法加強稅收征管，做到應收盡收。
（三）優化支出結構，提高資金使用效益
認真貫徹落實《預算法》，嚴格按照預算的范圍和內容執行預算支出。一是注重保障和改善民生，完善社會保障制度體系，落實好各項社會補助政策，將資金重點投向關鍵環節和薄弱環節；二是繼續加強對困難群眾、社會弱勢群體的扶持力度，切實解決群眾所需、關心群眾疾苦，促進社會和諧穩定發展；三是圍繞黨委、政府中心工作合理預算開支項目，確保各項工作順利開展、有序推進。
（四）完善內部控制，加強績效管理
健全和完善內部控制制度并加以落實，我們要充分調度好財政資金，強化財政資金支出管理，對項目支出實行績效管理，按照財政牽頭，各部門“誰使用資金，誰做績效”的原則進行日常管理。
（五）加強財政一事一議獎補工作管理
為增加群眾的生活幸福感，積極主動向上級部門申請項目指標，并及時完成項目的申報、建設、管理、驗收等工作，將好事實事辦好辦實，讓群眾滿意。
（六）加強固定資產管理，助力固定資產保值增值
通過聘請第三方公司完善我鎮固定資產清理工作，提高固定資產的使用效率，保證國有資產的安全、完整和保值增值，實現固定資產管理的科學化、規范化、精細化。
（七）加強工作作風建設，樹立財政隊伍新形象
進一步加強作風建設，提高隊伍素質。進一步落實黨風廉政建設，努力造就一支業務精、作風正、能力強的財政隊伍，確保全年財政工作的順利完成。
（八）切實加強財政監督，促進財政依法理財
一是積極探索“預算、執行、監督”三位一體的監督制衡機制，加強對資金的監管，把財政監督貫穿于財政運行的各個環節，實現對財政資金運行事前、事中和事后的全過程監控。二是嚴格政府性債務管理，積極防范和化解債務風險。三是提高財政資金使用的規范性、安全性和有效性，加強各部門專項資金的進度管理，定期報告支付情況，確保專項資金的有效使用。四是主動接受人大的監督，提高財政管理的效率和質量。
各位代表，2024年財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鎮黨委、政府的領導下，認真貫徹執行本次大會作出的決議，自覺接受鎮人大的監督，不忘初心，牢記使命，努力完成今年財政收支預算任務，為推動安瀾各項建設不斷邁上新臺階、推進安瀾經濟社會健康發展做出積極貢獻,?為實現生態康養、和美宜居安瀾而接續奮斗！
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